环县人民政府

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县职业中等专业学校主要职能是对在校学生进行中专学历教育，并根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，在进行学历教育的同时，积极承担两后生培养任务，大力开展农村剩余劳动力培训及再就业培训、农民工就业创业等成人短期培训工作，服务地方经济建设。   

二、机构设置

环县职业中等专业学校设办公室、教务处、政教处、总务处、生产实习处、招生办、就业办、团委、工会9个内设机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括收入预算和支出预算情况。

（一）收入预算

2022年预算收入3745.58万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入3568.39万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入177.19万元，其他收入0 万元。比2021年预算减少231.66万元，增长-5.82%，减少的主要原因是：上年结转收入减少。

（二）支出预算

2022年支出预算3745.58万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少231.66万元，增长-5.82%，减少的主要原因是：教育支出中人员经费预算减少。包括：

1.一般公共服务支出19.54万元。

2.教育支出3179.38万元。

3.社会保障和就业支出410.03万元。

4.卫生健康支出136.63万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出3745.58万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出3338.07增加万元，比2021年预算增加270.47万元，增加8.82 %，增加的主要原因是基本支出人员定额标准调整，人员经费预算增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算407.51万元，比2021年预算增加158.34万元，增长163.55%，增加的主要原因是：2021年结转的中等职业学校免学费地方配套等项目资金纳入本年预算。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费4个，主要是：2022年中等职业学校免学费资金地方配套、2022年特聘教师补助资金、学生实训材料购置资金、现代职业教育专项资金。  

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2021年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。

4.培训费0万元，与2021年预算持平。

5.会议费0万元，与2021年预算持平。

6.机关运行经费60.25万元，比2021年预算减少99.95万元，下降62.47%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门计划征收85万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额278万元，其中：政府采购货物预算278万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为8749.13万元。其中：办公用房1529.32平方米，价值109.62万元，业务用房27607.04平方米，价值3874.55万元，其他用房843.18平方米，价值129.87万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值24.9万元。单价50万元以上的设备3套。无形资产969.45万元。

2022年度学校拟购置固定资产总额278万元，主要为学生实习实训设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：2022年中等职业学校免学费资金地方配套

2.项目实施主体：环县职业中等专业学校

3.实施周期及计划：2022年对在校在籍中职学生实施免学费资助。

4.年度预算安排：140万元

5.项目概括：环县职业中等专业学校中职教育免学费项目，是对我校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生免除学费。学校开学初向学生直接按照标准予以免除。所需资金由中央和地方按照8:2比例承担，除中央承担1600元/人，其余所需经费按照学校隶属关系由同级财政承担，下拨的免学费资金用于维持学校运转。

6.项目总目标：保障职业学校免除学生学费后基本运转；确保中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，提升学生技能修养。满足职业学校基本教育教学经费需要，促进教育公平。

7.项目立项依据：《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见》（财教〔2009〕442号）《财政部 教育部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于调整中等职业教育免学费财政补助政策的通知》（甘财教〔2015〕29号）《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于对调整中等职业教育免学费财政补助政策的补充通知》（甘财教〔2018〕73号）《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省退役军人事务厅 甘肃省人民政府征兵办公室关于印发〈甘肃省学生资助资金管理办法〉的通知》（甘财教〔2019〕60号）。

8.项目绩效：该项目的实施取得了良好的社会反响，职业学校免除学生学费后基本运转得到保障，中等职业学校国家资助政策按规定得到落实，同时，减轻了学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，学生技能修养提升。满足了职业学校基本教育教学经费需要，促进教育公平。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算部门管理转移支付3215元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，学校申报了部门整体绩效目标及3个项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2021〕7号）要求，开展部门预算项目1-6月、1-9月绩效运行工作，包括3项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：学校专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出230万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出230万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县职业中等专业学校2022年部门预算公开表和项目绩效目标表(1).rar