环县人民政府

           环县环城小学2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将环县环城小学2022年部门预算公开如下：

   一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责所在辖区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，争取资金改善办学条件，为师生学习、工作提供舒畅和谐的环境。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

     环县环城小学为独立机构事业编制单位，内设教务处、政教处、总务处、档案室、心理咨询室五个处室。

     三、部门收支总体情况

   （一）收入预算

     2022年收入预算2804.12万元，其中：

    1.当年财政拨款收入2769万元，比2021年预算增加359.43万元，增加14.92%，增加的主要原因是2022年奖励金工资增加，同时增加补充医疗等工资福利收入。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2769万元。

   2.上年结转和结余35.16万元

  （二）支出预算

   2022年支出预算2804.16万元，其中：当年财政拨款预算2769万元，上年结转35.16万元，比2021年预算增加359.43万元,增加14.92%，增加的主要原因是2022年奖励金工资增加，同时增加补充医疗等工资福利收入。当年财政拨款主要是：

      1.一般公共服务支出15.95万元。

2.教育支出2335.95万元。

3.社会保障和就业支出336.45万元。

4.医疗卫生支出115.81万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出2804.16万元，具体安排情况如下：  

    （一）基本支出

2022年基本支出2769万元，比2021年预算增加359.43万元,增加14.92%，增加的主要原因是2022年奖励金工资增加，同时增加补充医疗等工资福利收入。    

（二）上年结转支出

     2022年上半年结转支出35.16万元，指义务教育阶段公用经费支出。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费及机关运行经费等财政拨款情况  

     1.因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

4.会议费0元。

5.机关运行费49.17万元,较2021年增加0.88万元,上升1.8%。主要原因是2022年人员人事变动，调入人员增加；另外上年结转资金35.16万元，为义务教育阶段学校公用经费。

     六、其他重要事项情况说明

   （一） 政府性基金预算支出情况 

   2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   （二）非税收入

   2022年无非税收入预算安排。

   （三）政府采购情况

   2022年无政府采购预算。

   （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为444.55万元，无形资产1.51万元。

   七、预算绩效管理情况

   2022年无项目预算安排（上年结转资金35.16万元为义务教育阶段学校公用经费，列支项目支出 ，上年度纳入绩效预算管理资金）。

    八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展教育教学管理活动的支出。

教育支出：指教育事业费和教育基本建设投资支出。

社会保障和就业支出:指本单位职工养老、工伤、失业等社会保险支出。

医疗卫生支出：指本单位职工基本医疗保障支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县环城小学2022年度预算公开附表(1).rar