环县人民政府

环县道情皮影保护中心2021年

部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县道情皮影保护中心为财政全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表。我单位主要是保护开发道情皮影工作。

二、机构设置

环单位为独立编制机构，现有财政供养人员36人。其中：正式职工20人；岗位合同工16人。核定事业编制11人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门预算汇总情况如下：

（一）收入预算

2021年预算收入662.3万元,比2020年预算减少29.63万元，减少4.28%,减少的主要原因是2020年将项目资金和上年结转结余资金纳入了年初预算。

2021年一般公共预算财政拨款收入592.06万元,上年结转结余收入70.24万元。

（二）支出预算

2021年支出预算合计662.3万元,比2020年支出增加99.5万元,增加17.68%,增加的主要原因是2020年将项目资金和上年结转资金纳入年初预算。

2021年预算支出662.3万元，包括：

1.一般公共服务支出6.8万元。

2.文化体育与传媒支出541.73万元。

3.社会保障和就业支出70.56万元。

4.医疗卫生支出14.48万元。

5.住房保障支出26.73万元。

6.农林水支出2.0万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出662.3万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出490.06万元,比2020年预算增加99.88万元,增长19.88%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算102万元,和2020年预算无变化。

（三）上年结余支出

   2020年结余资金为70.24万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费3.34元。

（五）会议费0元。

（六）公务费37万元。

六、部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是:

环县道情皮影保护中心下辖单位环县艺龙公司，合同工工资申报100万元。

七、其他重要事项情况说明

2020年底，全馆资产总额为28.71万元，其中：固定资产28.71万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县道情皮影保护中心2021年预算公开表.xlsx

附件2：环县道情皮影保护中心2021年部门项目预算绩效目标表.xls

附件：环县道情皮影保护中心预算公开表