环县人民政府

中共环县委宣传部2021年部门预算公开说明

   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

   一、部门职责

（一）贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传工作重要政策和事业发展规划；

（二）统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查；

（三）指导协调全县理论研究、学习、宣传工作；

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

（五）管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

（六）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

（七）统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

（八）指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

（九）宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

（十）统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作；

（十一）协调推进宣传领域法治建设；

（十二）统筹指导舆情信息工作；

（十三）负责宣传工作的内容建设；

（十四）按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

（十五）指导县内各乡镇、各部门（单位）宣传工作；

（十六）完成县委和上级党委宣传部交办的其他任务。  

二、机构设置

   （一）机关内设机构

中共环县委宣传部内设人事秘书股、理论教育股、新闻宣传股、文化教育股等4个股室，挂靠及下属环县国防教育办公室、环县社科联、网络和舆情应急中心、新时代文明实践中心等4个事业单位。同时，宣传部挂牌新闻出版局、文明办、政府新闻办3个机构，承担网信办、“扫黄打非”办、国家文化公园建设办3个议事协调机构具体工作。

   三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

   （一）收入预算

   2021年收入预算798.302052万元，其中：

   1.当年财政拨款收入711.581062万元，比2020年预算减少293.488938万元，减少41.24%，减少的主要是羊产业宣传费用。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入711.581062万元，政府性基金预算收入0万元。

   2. 上年结转和结余86.72099万元

   （二）支出预算

    2021年支出预算798.302052万元，其中：当年财政拨款预算711.581062万元，比2020年预算减少206.77万元，减少20.57%，减少的主要是羊产业宣传费用。当年财政拨款主要是：

   1.一般公共服务支出645.952306万元。

2.公共安全支出3.36522万元。

3.文化体育与传媒支出3.5741万元。

4.社会保障和就业支出33.786809万元。

5.医疗卫生支出8.749572万元。

   6.住房保障支出16.153056万元。

   四、一般公共预算情况

   2021年一般公共预算支出645.952306万元，具体安排情况如下：  

   （一）基本支出

   2021年基本支出278.006962万元，比2020年预算减少30.62万元，减少9.92% ，减少的主要原因是人员减少。

   （二）项目支出

   2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算433.5741万元，比2020年预算减少 206.7559万元，减少32.29%，减少的主要是羊产业宣传费用。

经济社会发展项目 0个；

单位运行保障经费项目2个，主要是:①宣传工作经费30万元；②农村电影放映员补助3.5741万元。

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）会议接待费（切块）0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费（切块）0万元。

（五）会议费0元。

（六）单位运行费 278.006962万元，比2020年预算减少30.62万元，减少9.92% ，减少的主要原因是人员减少。

   六、其他重要事项情况说明

   （一） 政府性基金预算支出情况 

   2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   （二）非税收入

2021年本部门没有单位涉及非税收入。

   （三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预0万元。

   （四）国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为124.32万元。

   七、预算绩效管理情况

   （一）部门绩效评价进展情况

  2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

  （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

   2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目11个，涉及财政支出433.5741万元。

   八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省财政厅2020年预算公开表-宣传部2021.xlsx