环县人民政府

环县业余体校2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将我单位2020年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县业余体校是县政府财政全额拨款补助正科级事业单位，主要职责是: 制订全民健身实施计划，推动全民健身运动的开展，指导开展群众性体育活动和社会体育工作。制定青少年业余训练规划和政策。指导全县青少年体育训练。加强体教结合工作。参加和承办重大体育竞赛。负责全县体育彩票发行管理。 制订全县体育设施建设规划。指导公共体育设施的建设及其监督管理。领导县体育总会。联系有关体育社团。 承办县委、县政府交办的其他事项。  

二、机构设置

内设5个股室：人秘股、财务股、竞训股、群体股、体彩管理站等。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算528.32万元，其中：

1.当年财政拨款收入170.25万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2.上年结转358.07万元。

（二）支出预算

2021年支出预算528.32万元，其中：

1.一般公共服务支出1.78万元。

2.文化旅游体育与传媒支出200.03万元。

3.社会保障和就业支出19.91万元。

4.农林水支出1万元。

5.住房保障支出7.56万元。

6.其他支出298.04万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出170.25万元，具体情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出135.25万元。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算35万元，为全民健身活动专项经费。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与2020年预算持平。

4.培训费0.95万元。

5.会议费0万元。

6.机构运行经费52.78万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年无涉及非税收入事项。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算为0。

（四）国有资产占用情况

上年末资产余额为2449.71万元。其中：流动资产439.82万元、固定资产9.89万元、无形资产2000万元。

七、预算绩效管理情况

（一）绩效评价进展情况

2020年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个35万元，为全民健身活动专项经费。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

文化旅游体育与传媒：指按照国家政策规定用于文化、旅游、体育、传媒及文物保护等方面的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          附件 ： 环县业余体校2021年预算公开表.xlsx