环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本园的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施辖区3-6岁适龄幼儿保育教育工作，促进学前教育发展。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对本园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

我园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局的领导下，全面主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。幼儿园党支部对幼儿园行政工作起保证监督作用，并领导群团工作。幼儿园下设党支部、园务处、总务处、保卫科、办公室、财务室、保健室等。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

2021年收入预算9555971.54元，其中：

1. 当年财政拨款收入9025971.54元，比2019年预算增加1500177.29元，增长19.93%，增长的主要原因是在职人员工资增资增长、养老保险等社会保障和就业支出增长及住房保障支出增长等。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入7606118.72元，政府性基金预算收入0元。

2. 上年结转和结余1419852.82元。

3.  预算外收入530000.00元。   

（二）支出预算

     2020年支出预算9555971.54元，其中：当年财政拨款预算9025971.54元，比2019年预算增加1500177.29元,增长19.93%，增长的主要原因是在职人员工资增资增长、养老保险等社会保障和就业支出增长及住房保障支出增长等。当年财政拨款主要是：

1. 一般公共服务支出48546.79元。

2. 教育支出5793705.15元。

3. 社会保障和就业支出1015437.07元。

4. 医疗卫生支出262961.79元。

5. 住房保障支出485467.92元。

 四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出9555971.54元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2021年基本支出9555971.54元，比2020年预算增加2080987.29元，增长27.84% ，增长的主要原因是在职人员工资增资增长、养老保险等社会保障和就业支出增长及住房保障支出增长等。                   

    （二）项目支出

    2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00元，比2020年预算减少 50810.00元，下降100.00%，下降的主要原因是本年无中央省市专项资金等项目预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费149685.94元,较2020年的116180元增加33505.94元,增加28.84%。主要原因是本年人员增加，机关运行经费年初预算增加。

     六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

     2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

 2021年本部门有非建档立卡户入园幼儿及2021年春季新入园的建档立卡户幼儿需缴纳保育教育费200元/生*学期，还有少量外省入园幼儿需缴纳保育教育费700元/生*学期，年初预算纳入一般公共预算收入（预算外收入）。

    （三）政府采购情况

    2021年本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产净值为1159618.11元。其中：其他构筑物及用房 39.25平方米，价值 71807.87元；通用设备369585.27元；专用设备344990.21元；陈列品19737.20元；图书13519元；办公家具及幼儿桌椅等330851.06元；无形资产9127.50元。我园共有公务用车0辆，价值0元。单价20万元以上的通用设备价值0元。2021年拟采购固定资产约415800.00元。

七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

    2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0.00元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0元。2021年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、学前教育、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：附件1：环县北关幼儿园2021年预算公开表.xlsx

          附件3：2021年部门项目预算绩效目标表.xls