环县人民政府

                                                 环县文化馆2021年部门预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

   一、部门职责

文化馆作为政府职能部门，处于群文建设的最底层、最前沿。在文化建设领域起着政府和群众之间的桥梁作用、组织和实施群文活动的枢纽作用以及专业研究、创作、普及与提高群文活动规模和活动水平的职能作用。负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

主要负责编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理工作；承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

二、机构设置

截至2020年年末，我单位只有“环县文化馆”一个编制机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入450.96万元,比2020年预算424.96万元增加26万元,增加6.12%。

减少的主要原因是:项目预算增加。

（二）支出预算

2021年支出预算450.96万元,比2020年预算424.96万元增加26万元,增加6.12%。包括：

1.一般公共服务支出增加：142.41万元；

2.社会保障和就业支出增加：2.00元；

3.文化体育与传媒支出减少：125.35万元；

4.医疗卫生支出增加：1.09万元；

5.农林水支出减少：1.00万元；

6.住房保障支出增加：1.36万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出450.96万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出181.07万元,比2020年预算166.55万元增加14.52万元,增长8.72%,增长的主要原因是：人员增加及人员正常调资。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出239万元,比2020年预算233.00万元增加了6万元,增加2.57%，增加的主要原因是：项目预算增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用为0；

（二）公务接待费为0；

（三）培训费1.25万元,较2020年增加1.5万元,增加100%，主要原因是：今年统筹了培训费预算；

（五）会议费为0；

（六）车辆运行维护费4万元，与上年一致。

（七）公务费13万元，比去年12万元增加1万元，增加8.33%，原因是：人均经费标准1万元，去年在职人员为12人，今年在职人员为13人。

六、其他重要事项情况说明

2020年底，全馆资产总额为113.38万元，其中：流动资产36.69万元，固定资产净值76.68万元。有公务用车2辆，价值12.50万元（其中越野车1辆折旧已计提完，账面净值为零，车辆继续正常使用）。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县文化馆2021年预算公开表.xlsx

附件2：文化馆2021年绩效目标表.xls