环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县融媒体中心的主要职责：

一是负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

二是围绕县委、县政府的重大决策、中心工作，各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论正面引导；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

三是全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

四是建设高素质的融媒体队伍，研究、制定人才培训和培养计划，有计划、多层次地培养各种专业人才；按照全媒体事业发展的需要，做好高层次人才的引进工作。

五是开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐环县的视听节目，全面向社会各界展现环县日新月异的变化；探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。

六是协助配合上级媒体和新闻单位到环县采访，加大对外宣传力度，不断提升环县的影响力和美誉度。

七是组织全中心干部职工开展好思想、政治、道德、法制和廉政建设工作。

二、机构设置

环县融媒体中心是县政府下设事业单位，业务归口县委宣传部。内设机构有办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、节目制作部、技术运维部六个部室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算1374.95万元，其中：

1.    当年财政拨款收入1115.07万元，比2020年预算减少51.51万元，下降4.42%，下降的主要原因是财政压缩项目支出。

      2.上年结转和结余259.88万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1374.95万元，其中：当年财政拨款预算1115.07万元，比2020年预算减少51.51万元,下降4.42%，下降的主要原因是财政压缩项目支出。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出2.71万元。

2.社会保障和就业支出56.62万元。

3.卫生健康支出14.66万元。

4.商业服务业支出51.00万元

5.住房保障支出27.07万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1115.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出476.85万元，比2020年预算减少16.11万元，减少3.3%，减少的主要原因是单位正式在职人员调出工资福利等相应支出减少。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算638.22万元，比2020年预算减少35.4万元，下降5.26%，下降的主要原因是财政压缩项目支出。

1.融媒体中心建设项目3个，资金224.00万元，主要是新建办公楼装修、新建全媒体演播室和匹配设备购置。

2.保障运转经费项目7个，主要是县聘播音摄像人员工资、新闻作品稿费、电视剧和电影片源购置费、频道租赁费、对外宣传媒体协作费、重大活动新闻宣传保障资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车运行维护费4万元，比2020年预算减少4万元，减少的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机构运行经费362.17万元，比2020年预算减少4.92万元，下降1.6%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门无非税收入预算安排。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占用情况

     2020年末、2021年初固定资产数（原值）1535.44万元，其中：房屋1443.52平方米，价值126.71万元；新闻采访用车1辆17.98万元；设备、办公家俱用具等1390.75万元。无形资产140.82万元，其中：土地使用权88.34万元，计算机软件（新环州APP客户端）其52.48万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出224万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出224万元。3个项目均是围绕融媒体中心建设工作开展。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.环县融媒体中心2021年部门预算公开表

           2.环县融媒体中心2021年部门预算项目绩效目标表