环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县文学艺术界联合会隶属县委管理，负责县文学艺术家协会、音乐协会、美术协会及文艺工作者的联络、协调、指导、服务工作，承担全县文艺工作中需要统筹安排的事宜，对全县文艺社团的资格进行审查和管理，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

  环县文学艺术界联合只有本级单位1个，没有下设机构。   

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支情况如下。    

（一）收入预算

2021年收入预算3274250.84元，其中：

1.当年财政拨款收入2693732.58元，比2020年预算增加775862.58万元，增长40.45%，增长的主要原因是文艺活动经费的增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2693732.58元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余580518.26元

（二）支出预算

2021年支出预算3274250.84元，其中：当年财政拨款预算2693732.58元，比2020年预算增加775862.58万元，增长40.45%，增加的主要原因是各项文艺活动经费增加。当年财政拨款主要是： 

1.一般公共服务支出5635.30元。

2.文化体育与传媒支出2483348.20元。

3.社会保障和就业支出117871.61元。

4.卫生健康支出30524.52元。

5.住房保障支出56352.96元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2693732.58元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出913732.58元，比2020年预算增加197112.59元，增长27.51%，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算1780000元，比2020年预算增加578750元，增长48.18%，增长的主要原因是文艺活动项目经费的增加。

文艺活动项目5个，主要是《环江》杂志编辑出版费、所属协会补助费、文艺活动费、春节文化活动费、所属协会开展活动费。

保障运转经费1个，主要是文联办公设备购置费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0元，与上年相比无变化。

2.公务接待费0元，与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0元，与上年相比无变化。

4.培训费0元，与上年相比无变化。

5.会议费0元，与上年相比无变化。

6.机构运行经费177,375.50元，比2020年预算增加115055.50元，增长184.62%，增长的主要原因解决单位更换办公设备经费。

 六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算00元，政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为64366.00元。其中：通用设备60966.00元，家具、用具、装具及动植物类3400.00元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个，涉及财政支出1780000元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出1780000元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作任务的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于单位在职人员的基本养老保险缴费、医疗保险、生育险的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

环县文学艺术界联合会2021年预算公开表.xlsx

环县文学艺术界联合会2021年项目绩效表(1).xlsx