环县人民政府

环城小学2021年部门预算公开说明

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将环城小学2021年部门预算公开如下：

    一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责所在辖区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，争取资金改善办学条件，为师生学习、工作提供舒畅和谐的环境。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

        二、机构设置

    环县环城小学为独立机构事业编制单位，内设教务处、政教处、总务处、档案室、心理咨询室五个处室。

   三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

   2021年收入预算2724.19万元，其中：

   1.当年财政拨款收入2409.57万元，比2020年预算增加86.59万元，增加3.7%，增加的主要原因是2021年单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加，同时增加养老、医疗、生育、失业、工伤、公积金等工资福利收入，另外福利、工会等经费相应增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2409.57万元，政府性基金预算收入0万元。

   2. 上年结转和结余314.62万元

  （二）支出预算

  2021年支出预算2724.19万元，其中：当年财政拨款预算2409.57万元，比2020年预算增加86.59万元,增加3.7%，增加的主要原因是2021年单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加，同时增加养老、医疗、生育、失业、工伤、公积金等工资福利收入，另外福利、工会等基本支出相应增加。当年财政拨款主要是：

  1.一般公共服务支出15.66万元。

   2.教育支出1821.25万元。

 3.社会保障和就业支出331.17万元。

   4.医疗卫生支出84.85万元。

   5.住房保障支出156.64万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出2409.57万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2021年基本支出 2409.57万元，比2020年预算增加86.59万元，增加3.7% ，增加的主要原因是2021年单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加，同时增加养老、医疗、生育、失业、工伤、公积金等工资福利收入，另外福利、工会等基本支出相应增加.                

    （二）项目支出

    2021年一般公共预算财政拨款无项目支出预算安排。

      五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.因公出国（境）费用0元。

    2.公务接待费0元。

    3.公务用车购置及运行维护费0元。

    4.会议费0元。

    5.机关运行费48.29万元,较2020年增加3.91万元,上升8.8%。主要原因是2021年人员人事变动，调入人员增加。

        六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2021年无非税收入预算安排。

  （三）政府采购情况

  2021年无政府采购预算。

  （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为475.79万元。其中：房屋构筑物8125.5平方米，价值168.58万元，通用设备124.17万元，专业设备18.23万元。图书67.82万元，家具用具96.11万元，无形资产0.87万元。

    七、预算绩效管理情况

  2021年无项目预算安排，无纳入绩效预算管理的资金。

    八、名词解释

   财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展教育教学管理活动的支出。

   教育支出：指教育事业费和教育基本建设投资支出。

   社会保障和就业支出:指本单位职工养老、工伤、失业等社会保险支出。

   医疗卫生支出：指本单位职工基本医疗保障支出。

   住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

   机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公水电费、办公取暖费。 

    附件：环城小学2021年预算公开表.xlsx