环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省财政厅是甘肃省人民政府主管全省财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;制定全省财政发展战略;编制年度省级预决算草案并组织执行;制定财政预算收入计划;拟订和执行政府采购政策;贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法;贯彻执行会计法规和制度;监督财税政策、法律法规的执行情况;落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。根据省政府授权,集中统一履行省属国有金融资本出资人职责,拟订省属国有金融资本管理有关制度。对省属国有金融机构依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利,依照法律法规和企业章程等规定,保障出资人权益;负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作;牵头编制国有资产管理情况报告。落实国有资产管理情况报告工作。制定国有资本经营预算制度和办法;负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开;依法制定地方政府债务管理制度和办法。编制地方政府债余额限额计划。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省财政厅内设26个职能处室,包括:办公室、政策法规处、综合处、税政处、预算处、预算绩效管理处、国库处、政府采购监督管理处、行政处、政法处、教育事业处、科技文化处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、扶贫开发处、社会保障处、地方金融处、国有资产管理处、国际处、信息管理处、会计处、监督评价局、人事处、老干部处、机关党委（工会）。

1个归口管理的行政机构,为省属国有金融机构监事会。

（二）参照公务员法管理单位

11个参照公务员法管理事业单位,包括:省财政厅预算审核中心、省国库支付中心、省财政厅政府和社会资本合作（PPP）管理中心、省财政厅投资评审中心、省社会保障资金管理中心、省级行政事业单位国有资产管理中心、省国外贷款管理委员会办公室、省注册会计师管理中心、省级文化企业国有资产监督管理办公室、省财政厅会计考试中心、省财政干部教育中心。

1个派驻机构,为省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。

（三）直属事业单位

省财政厅直属事业（非参公）单位4个,包括:省财政厅机关服务中心、省财政厅数据网络管理中心、中共省注册会计师资产评估行业委员会、省财政科学研究所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入3751711.07元,比2020年预算减少1893316.13元,减少的主要原因是2021年公用经费等项目资金暂未纳入年初预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入2789368.04元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入962343.03元,其他收入0元。

（二）支出预算

2021年支出预算3751711.07 元,比2020年预算减少1893316.13 元,减少的主要原因是2021年公用经费等项目资金暂未纳入年初预算。包括：

1.一般公共服务支出24302.87元。

2.教育支出3077591.18元。

3.社会保障和就业支出374091.91元。

4.医疗卫生支出96876.39元。

5.住房保障支出178848.72元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2789368.04元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出2789368.04元,比2020年预算减少1364991.96元,减少的主要原因是：在职人员减少，导致福利费、住房公积金等经费减少。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算未纳入。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费55145.02元,较2020年增加10485.02元，主要原因是在职人员增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2021年本部门可能无非税收入，2021年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

       2020年我校政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

    2020年底，我校资产合计10268860.94元。其中：固定资产价值5654282.44元，流动资产1064737.35元，无形资产12750元，在建工程5279020元。

   （五）部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目未纳入预算。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。

 

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

环县何坪九年制学校2021年部门预算公开表.xls