环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县芦家湾学区管辖环县芦家湾乡中心小学、环县芦家湾乡庙儿掌小学、环县芦家湾乡大堡条小学、环县芦家湾乡王庄小学、环县芦家湾乡盘龙小学、环县芦家湾乡中心幼儿园，五所小学和一所公办幼儿园。各学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县芦家湾学区管辖环县芦家湾乡中心小学、环县芦家湾乡庙儿掌小学、环县芦家湾乡大堡条小学、环县芦家湾乡王庄小学、环县芦家湾乡盘龙小学、环县芦家湾乡中心幼儿园，五所小学和一所公办幼儿园。各学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学区党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设办公室、教务处、教研室三个部门。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入1056.512979万元,比2018年预算增加468.12万元,上升到44.31%,上升的主要原因是财政拨款增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入912.1696万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入144.343379万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1056.512979万元,比2018年预算增加468.12万元,上升44.31%,上升的主要原因是事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准增加支出，上年结转纳入本年预算。包括：

1.一般公共服务支出5.865万元。

2.社会保障和就业支出109.02万元。

3.教育支出897.567979万元。

4.住房保障支出44.06万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出912.1696万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出762.394万元,比2018年预算增加174万元,增长29.6%,增长的主要原因是：事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预149.7756 万元。

省市专项4个,主要是:①城乡义务教育补助经费-营养膳食补助,②学前教育幼儿免保教费,③城乡义务教育补助经费-公用经费,④2019年学前免保教费资金。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四） 培训费5.55万元,能够达到教育经费培训比例要求。

（五）会议费0万元。

（六）事业运行费6.115034 万元,较2018年增加2.36万元,上升38.62%。主要原因是2019年将小学、幼儿园日常公用经费收入和上年结转日常公用经费纳入年初预算项目支出，公务费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门不涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购无预算。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为923.76万元。其中：办公用房2438.8平方米，价值 206.55万元。

(五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目8个，主要是:

1、改善办学条件项目4个，主要是：①革命老区行政村幼儿园建设30,000.00元；②农村义务教育薄弱学校改造计划资金57200元。③2017年全面改薄中央资金319110元，④教育事业处：农村义务教育薄弱学校改造补助资金80000元。

2、保障运转经费项目4个,主要是:①学校运转经费共1052895.40元；②城乡义务教育补助经费-营养膳食补助607424.05元；③对58个集中连片贫困县和17个插花型贫困县乡村中小学、幼儿园教师发放生活补助210000元，④学前巡回支教资金17500元。

涉及财政安排一般公共预算财政拨款2374129.45元。其中:组织自评项目8个,涉及2374129.45元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县芦家湾学区2019年部门预算公开表