环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《环县部门预算实施方案》、《甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行党和国家、省、市、县有关文化艺术、文博、新闻出版、宣传、广播电影电视、信息网络视听节目服务、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟订全县文化出版、广播电影电视、旅游事业发展规划、政策及相关产业发展规划和地方性规章制度，并组织实施；指导推进全县文化出版、广播影视、旅游领域的行业设施标准、服务标准和体制机制改革。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

    环县文体广电和旅游局机关内设6个股1个台：人秘股、财务股、文化艺术股、文化产业股、广播影视股、新闻出版股、东山广播电视调频发射台。挂靠有环县旅游局一个科级建制单位、和文化市场综合执法大队、文化产业办公室两个副科建制单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入29518354.82元,比2018年预算增加8939300元,增加30%,增加的主要原因是应急广播体系建设项目资金增加。

一般公共预算财政拨款收入19474291.2元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入10044063.62元,其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算29518354.82元,比2019年预算增加8939300元, 增加30%,增加的主要原因是项目资金增加。

1.一般公共服务支出42422元。

2.社会保障和就业支出743400元。

3.文化体育与传媒支出19296443.13元。

4.城乡社区支出1996850元。

5.住房保障支出29600元。

6.农林水支出45000元。

7.商业服务业支出2244639.69元。

8.灾害防治及应急管理支出4860000元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出19474291.2元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出5657219.2元,比2018年预算增加937619.2元,增长16%,增长的主要原因是：公用经费及职工工资增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预13817000元,比2018年预算增加2042425.78元,增加15%,增加的主要原因是：县级应急广播项目增加4860000元。

1.演出经费项目2个：①百姓大舞台经费②社火汇演经费费

2.西山管理经费1个,主要是:①西山管理经费

3.其他项目4个,主要是: ①三区人才费②送戏下乡费③旅游厕所建设经费④无线覆盖运维经费。。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元, 较2018年增加0万元, 无增长。

（二）公务接待费0元，较2018年增加0万元, 无增长。

（三）公务用车购置及运行维护费0元较2018年增加0万元, 无增长。

（四）培训费0元,较2018年增加0元, 无增长。

（五）会议费0元，较2018年增加0元,无增长。

（六）机关运行费360000元,较2018年270000元,增加900000元。主要原因是办公经费地均由2018年的7500元增加至10000元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2019年计划征收0元。

(三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额4860000元，其中：政府采购货物预算4860000元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15417266.96元。其中：办公用房398.2平方米，价值206000元。无车辆。单价20万元以上的设备价40437900元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是:①三区人才费②送戏下乡费③旅游厕所建设经费④无线覆盖运维经费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款10019000元。其中:组织自评项目4个,涉及10019000元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指县财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县文旅局2019年预算公开相关表格