环县人民政府

目               录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

  七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、2018年机关运行经费预算表

第三部分   2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   概 况

一、单位主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，对学生进行德、智体、美、劳等方面教育，促进学生全面发展.

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、制定和健全学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、提高办学水平，教好每一个学生，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利

5、按照教育主管部门发布的教学计划、教学大纲、课程设置规定，组织实施学校教育教学活动

6、管理学校学生学籍档案，对学生进行考核评价。

7、管理学校教师并进行工作分配，负责学校教师业务培训和职业道德建设，维护教师的合法权益。

8、对教师进行公平公正的考核，合法合理发放教师福利。改善教职工的福利生活，提高福利待遇.

9、负责学校语言文字规范化工作，指导推广普通话。

10、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

11、建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

12、编制学校财务预算，管理学校各项财务收支。

13、负责学校的信息化建设。

二、机构设置

环县虎洞学区内设教务处、政教处、总务处、党建办公室，安全管理室等5个处室。

     三、人员情况

环县虎洞学区现有各类财政供养人员139人，其中在职96人（行政编制0人，事业编制59人，非编14人，农村中小学教师7人，特岗教师16人），离退休43人。

四、资产情况

     2018年初，环县虎洞学区资产总额4521814元.

五、政府采购

2018年度预算政府采购台式电脑8台，预算金额38400元，欲购置路灯一批，预算金额50000元，监控设备一套预算金额7000元，打印复印机2台预算金额13000元。其他教学及办公设备230000元，共计预算金额338400元。

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

表1：财政拨款收支总表

单位名称：环县虎洞学区                                                                                                                                                     单位：元

表2：一般公共预算支出表

单位名称：环县虎洞学区                                                                                                                                                  单位：元

表3：一般公共预算基本支出表

     单位名称：环县虎洞学区                                                                                                                                             单位：元

表4:一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称：环县虎洞学区                                                                                                                                             单位：元

注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。                      

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表5：政府性基金预算支出表

   单位名称：环县虎洞学区                                                                                                                                            单位：元

表6：部门收支总表

单位名称：环县虎洞学区                                                                                                                                                                           单位：元

表7：部门收入总表

单位名称：环县虎洞学区                                                                                                                                                                           单位：元

表8：部门支出总表

单位名称：环县虎洞学区                                                                                                                                                                           单位：元

表九： 2018年机关运行经费预算表

单位名称：环县虎洞学区                                                                                                                                                        单位：元

第三部分    2018年部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

2018年收入预算为10,232,900元，其中：财政拨款10,232,900元。 2017年无政府基金预算收支。    

2018年支出预算为10,232,900元，其中：一般公共服务支出34,400元，教育支出8,356,500元；社会保障和就业支出1,146,900元；住房保障支出695,100 元。

二、 财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出预算为10,232,900元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出34,400元，用于工会活动经费支出。

2、教育支出8,356,500元，其中在职人员工资支出预算7,913,900元，福利费支出预算145,400元，公务费支出预算37,500元；2018年个人取暖费支出预算259,700元。

3、社会保障和就业支出1,146,900元，用于发放离退休人员工资；

4、住房保障支出695,100 元，用于个人住房公积金支出。

三、  预算收支增减变化情况说明

2018年财政拨款支出预算为10,232,900元，较2016年9,733800元增加1000000元。

增加的主要为住房公积金财政补贴预算增加191000元，增加预算2018年机关事业单位基本养老保险308100元。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明

2018年，我单位无公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算。

第四部分   名 词 解 释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。