环县人民政府

2020年6月10日    

    按照《预算法》程》、《中共甘肃、《地方预决算公开操作规省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，扫除青少年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促各级开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

  二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设6个职能处室：包括党支部、教务处、政教处、总务处、团委、心理辅导室。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算

    2020年收入预算3,797,671.80元，其中：

    1.当年财政拨款收入3,128,100.00元，比2019年预算减少88,194.60元，下降2.74%，下降的主要原因是2020年学校公用经费等项目资金暂未纳入年初预算。

    2. 上年结转和结余669,571.80元

    （二）支出预算

     2020年支出预算3,797,671.80元，其中：当年财政拨款预算3,128,100.00元，比2019年预算减少88,194.60元，下降2.74%，下降的主要原因是2020年学校公用经费等项目资金暂未纳入年初预算。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出27,481.00元。

2.教育支出3,071,590.80元。

    3.社会保障和就业支出410,200.00元。

    4.医疗卫生支出96,100.00元。

    5.住房保障支出192,300.00元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出3,128,100.00元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

2020年基本支出3,128,100.00元，比2019年预算增加388,860.00元，增长14.20% ，增长的主要原因是在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。    

（二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元，主要原因是2020年无预算项目。

    经济社会发展项目 0个；

    保障运转经费 0个。

    其他项目0个。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.因公出国（境）费用 0元。

2.公务接待费0元。    

3.公务用车购置及运行维护费0元.

4.培训费2200元，    

5.会议费0元。

    6.机构运行经费 0元。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0元。

    （二）非税收入

2020年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

    2020年本单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

    （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为970,440.85元，累计折旧109,916.73元，净值860,524.12元；无形资产7,800.00元，无形资产累计摊销65.00元，净值7,735.00元    

七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个，涉及财政支出0元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0元。  

八、名词解释

  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

     一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

     教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

     卫生健康支出：指各级政府用于卫生健康事业方面的支出。

     住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

     住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

     机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

环县高寨九年制学校2020年部门预算公开表(1).xlsx