环县人民政府

2020年6月10日

        按照《预算法》程》、《中共甘肃、《地方预决算公开操作规省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

        一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展

   二、机构设置

    木钵学区下辖校（园）共计16个，包括:木钵镇中心小学、木钵镇白家掌小学、木钵镇曹旗小学、木钵镇官营小学、木钵镇高楼原小学、木钵镇韩东原小学、木钵镇刘家原小学、木钵镇坪子原小学、木钵镇张湾小学、木钵镇寨子庄小学、木钵镇盘龙小学、木钵镇杨新庄小学、木钵镇罗家沟小学、木钵镇中心幼儿园、木钵镇高寨幼儿园、木钵镇周湾幼儿园。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年收入预算2600.74元，其中：

        1.当年财政拨款收入2177.26万元，比2019年预算增加89.88万元，增加4.3%，增加的主要原因行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2177.26万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余423.47万元

   （二）支出预算

    2020年支出预算2600.74万元，其中：当年财政拨款预算2177.26万元，比2019年预算增加89.88万元,增加4.3%，增加的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出14.22万元。

2.教育支出2105.72万元。

    3.社会保障和就业支出286.63万元。

    4.卫生健康支出64.72万元。

    5.住房保障支出129.44万元。

        四、一般公共预算情况

        2020年一般公共预算支出2099.86万元，具体安排情况如下：  

        （一）基本支出

        2020年基本支出2052.95元，比2019年预算增加261.37万元，增长11.77% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。                  

        （二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算77.4万元，比2019年预算减少 171.50万元，下降68.9 %，下降的主要原因是校舍维修项目工程减少。

        经济社会发展项目 0个；

        保障运转经费 3个，主要是乡村教师生活补助、公益性岗位人员工资保障、学前教育发展补助。

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

   1.因公出国（境）费用0万元。

   2.公务接待费0万元。

   3.公务用车购置及运行维护费0万元。 

   4.培训费0.4万元。

   5.会议费0万元。

   六、其他重要事项情况说明

   （一） 政府性基金预算支出情况 

   2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   （二）政府采购情况

    2020年机关及所属预算单位无大额政府采购预算。

   （三）国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为1086.39万元，累计折旧443.53万元，净值642.86万元。其中：业务用房 13978平方米，价值568.78万元，累计折旧273.11万元，净值295.66万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

    （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政支出77.4万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出77.4万元；政府性基金项目0个。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单正常运行的公务费、工会经费人员工资、福利费、乡村教师生活补助及公益性人员经费支出等。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业:指机关事业单位养老保险、生育保险、工伤、失业保险、抚恤金支出等。

医疗卫生支出：指机关事业单位医疗保险支出等。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

         附件：1.木钵学区2020年预算公开表.xls

         附件：2.木钵学区2020年部门项目预算绩效目标表.xls