环县人民政府

2019年2月15日

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、 《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步 推进预算公开工作的实施方案》,现将 2019 年部门预算公 开如下：

    一、部门职责 

     环县道情皮影保护中心成立于 2005 年，属县文旅下属 二级单位，承载着环县道情皮影及其他非物质传承保护工 作，为促进全县公共文化服务体系建设奠定了基础。

    二、机构设置 

    环县道情皮影保护中心为独立编制机构。环县道情皮 影保护中心现有财政供养人员 71 人。其中：正式职工 22 人；合同工 16 人；退休职工 26 人；退职 2 人；遗属 5 人。 核定事业编制 10 人。

    三、部门收支总体情况 

    按照预算管理有关规定,2019年部门预算汇总情况如下：

    （一）收入预算 

    2019 年预算收入792.4万元,比2018年预算增加118.64万元,增加 48.21%,增加的主要原因是2019年项目资金和上年结转资金纳入年初预算。包括: 一般公共预算财政拨款收入609.86万元,上年结转结余收入182.54万元。 

    （二）支出预算

    2019 年支出预算792.40万元,比2018年预算增加144.92万元,增加 18.29%,增加的主要原因是2019年的一般公共服务支出、文化体育与传媒支出及社会保障和就业支出比2018年增加了。包括： 

    1.一般公共服务支出3.48万元。 

    2.文化体育与传媒支出699.98万元。 

    3.社会保障和就业支出65.55万元。

    4.住房保障支出23.39万元。

    四、一般公共预算情况 

    2019 年一般公共预算支出609.86万元,具体安排情况如下： 

    （一）基本支出 

    2019 年基本支出592.26万元,比2018年预算增加27.14万元,增长33.93%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

    （二）项目支出 

    2019 年一般公共预算拨款项目支出预算17.6万元,比2018年预算减少70.25万元,减少399.15%，主要原因是：将环县艺龙公司合同工工资2018年项目支出2019年列支为基本支出。 

    五、部门一般性支出情况 

    （一）因公出国（境）费用0元。 

    （二）公务接待费1.5万元。 

    （三）公务用车购置及运行维护费4万元。 

    （四）培训费0元。

    （五）会议费3元。

    （六）公务费38万元，比去年增加9.5万元，增加25%，原因是去年标准为人均0.75万元，今年提至人均1万元。

    六、其他重要事项情况说明 

    2018 年底，皮影中心资产总额为13.31万元。 

    七、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。 

    一般公共服务:指本部门用于保障机构正常运行、开展 管理活动的支出。 

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。 

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比 例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

    三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费, 公务用车购置及运行费和公务接费。

    附件：道情皮影保护中心2019预算公开表