环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县甜水初级中学是一所公办的全日制中学，学制：初中三年，实施初中义务教育的工作职能。主要职责是: 全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神点化精神，用智慧启迪智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。

二、机构设置

学校内设教务处、政教处、总务处、党建室，团委五个部门。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入857.99182万元,比2018年预算增加379.61182万元,增加79.35%,增加的主要原因是2019年将项目资金和上年结转资金纳入年初预算。包括:一般公共预算财政拨款收入675.4024万元,上年结转收入182.58942万元。

（二）支出预算

2019年支出预算857.99182万元,比2018年预算增加379.61182万元,增加79.35%,增加的主要原因是2019年将项目资金和上年结转资金纳入年初预算。包括：

1.一般公共服务支出4.926万元。

2.教育支出747.08582万元。

3.社会保障和就业支出73.23万元。

4.住房保障支出32.75万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出675.4024万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出524.716万元,比2018年预算增加46.336万元,增长9.69%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预150.6864万元,比2018年预算增加150.6864万元,增加的主要原因是：2018年项目支出未纳入年初预算

1.改善办学条件项目2个，主要是：①三区人才计划教师专项1.8万元；②农村义务教育薄弱学校改造补助资金55.5万元。

2.保障运转经费3个,主要是:①城乡义务教育补助经费-营养膳食补助38.27万元；②城乡义务教育补助经费-公用经费50.62万元；③对58个集中连片贫困县和17个插花型贫困县乡村中小学、幼儿园教师发放生活补助4.5万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费4万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

(三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为484.843723万元。其中：业务用房5235平方米，价值 303.71万元，其他（不含构筑物）504平方米，价值46.193823万元。其他固定资产价值134.9399万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目5个，主要是:

1.改善办学条件项目2个，主要是：①三区人才计划教师专项1.8万元；②农村义务教育薄弱学校改造补助资金55.5万元。

2.保障运转经费3个,主要是:①城乡义务教育补助经费-营养膳食补助38.27万元；②城乡义务教育补助经费-公用经费50.62万元；③对58个集中连片贫困县和17个插花型贫困县乡村中小学、幼儿园教师发放生活补助4.5万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指甜水初级中学用于保障机构正常运行、开展教育管理活动的支出。

社会保障和就业:指甜水初级中学用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县甜水初级中学2019年部门预算公开相关表