环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、单位职责

    一、负责全县群众体育及全县全民健身活动。二、负责全县竞技体育训练，为市、省培养体育后备人才。

二、机构设置

环县业余体校内设人秘股、财务股、竞训股、群体股、体彩销售管理站五个股室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入883.98万元,比2018年预算增加330万元,增加的主要原因是体育场二期工程建设。包括:

一般公共预算财政拨款收入367.2万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入516.6万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算883.98万元,比2018年预算增加330万元,增加的主要原因是体育场二期工程建设。包括：

1.一般公共服务支出0.98万元。

2.社会保障和就业支出16.2万元。

3.文化体育支出394.8万元。

4.教育支出133.53万元。

5.住房保障支出6.67万元。

6.城乡社区支出200.00万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出367.2万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出132.28万元,比2018年预算增加0.13%。主要增加行政事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预235万元,比2018年预算比较无变化。

1. 全民健身经费35万元。

2. 体育场建设资金200万元。

五、部门一般性支出情况

（一）公务用车购置及运行维护费9万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9万元）,比较2018年预算无变化。

（二）公务运行费6.6万元,较2018年减少0.9万元,下降0.35%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本校无非税收入。

(三）政府采购情况

暂无

(四）国有资产占用情况

2018年底，环县业余体校资产总额23203447.50元。其中，固定资产： 20,678,880.00元；流动资产：2,524,567.50元。现有一辆国民体质监测专用车辆（285600元）。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

   附件：环县业余体校部门预算公开表