环县人民政府

2019年2月15日

环县山城堡战役纪念馆2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

编制景区发展规划、年度计划，并负责组织实施；做好景区革命文物、史料的普查、收集、利用和保护工作，充实完善陈列馆内容；扩大景点建设规模，创建全国爱国主义教育基地、国家级旅游景区，国家重点文物保护单位；强化教育培训功能，开展形式多样的爱国主义、革命传统教育；完善基础设施建设，为游人提供便捷、舒适的旅游观光、教育培训环境；加大宣传和推介力度，提高景区知名度和影响力；培养造就一批高素质的讲解队伍；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县山城堡战役纪念馆设办公室、会计股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2019年预算收入131.3万元,比2018年预算69.7万元,增加61.6万元,上升的主要原因是本年度人员增加，经费增加，2019年将省下达免费开放补助资金纳入年初预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入117.2万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入14万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年预算支出131.3万元,比2018年预算69.7万元,增加61.6万元,上升的主要原因是本年度人员增加，经费增加，2019年将省下达免费开放补助资金纳入年初预算。包括：

1.2019年在职人员工资40.1万元。

2.2019年机关事业单位养老保险4.9万元。

3.2019年机关事业单位医疗险1.5万元。

4.2019年生育保险0.12万元。

5.个人取暖费0.8万元。

6.住房公积金2.9万元。

7.工会经费0.29万元。

8.公务费6万元。

9.福利费0.61万元。

10.免费开放补助资金60万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出117.19万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出57.19万元,比2018年预算增加12.13万元,增长的主要原因是：人员增加，预算工资、经费等增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预60万元,与2018年相比无变化。

五、部门一般性支出情况

（一）2019年在职人员工资费用40.12万元,比2018年预算增加7.2万元 ,增长的主要原因是：本年度人员增加，工资政策调资。

（二）机关事业单位养老保险费4.87万元，比2018年预算增加0.14万元 ,增加的主要原因是: 本年度人员增加，工资政策调资。

（三）个人取暖费0.8万元，相比上年度无变化。

（四）住房公积金2.92万元,较2018年增加0.05万元。主要原因是本年度人员增加，工资政策调资。

（五）工会经费0.294万元，较2018年增加0.154万元。主要原因是本年度人员增加，工资政策调资。

（六）公务费6万元,较2018年增加3万元。主要原因是人员增加。

（七）福利费0.61万元，较2018年增加0.01万元。主要原因是人员增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

无。

(二）非税收入情况

无

(三）政府采购情况

2019年度我馆预算采购办公用品、桌椅、印刷品及设备购置，预算金额150000元。相比上年度无变化。

 (四）国有资产占用情况

上年末资产总额为3868.6万元。固定资产3753.4万元（其中：办公用房2377.22平方米，价值 979.4万元。其他固定资产2773.9万元），流动资产14.1万元，在建工程101.1万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县山城堡纪念馆2019部门预算公开表