环县人民政府

环县党校2019年预算公开附件(1).xls

环县党校2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县党校是县委直属事业单位，负责轮训乡科级党员领导干部、中青年后备干部、村干部和公务员等。巡回培训班主要是联合乡镇党委、政府有计划的对基层乡村组干部及农村党员进行定期巡回轮训。

二、机构设置

环县党校属正科级事业单位,隶属县委,下设综合办公室，后勤办公室，党建办公室及理论教研室等科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入338.01万元,比2018年预算增加了65万元,上升0.40%,上升的主要原因是公务费增加，列支项目经费以及上年结转。包括:

一般公共预算财政拨款收入305.58万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入32.42万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算338.01万元,比2018年预算增加了65万元,上升0.40%,上升的主要原因是公务费增加，列支项目经费以及上年结转。包括：

1.一般公共服务支出11.49万元。

2.社会保障和就业支出49.15万元。

3.教育支出229.98万元。

4.住房保障支出14.96万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出305.58万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出295.58万元,比2018年预算增加55万元,增长22%,增长的主要原因是：人员经费上调，事业单位增资及社保增资。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预10万元,比2018年预算增加6万元,上升150 %,上升的主要原因是：①后院水毁维修经费列支预算;②2018年工程质量保证金支出。

1.后院水毁维修经费列支10万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元,比2018年预算未增加,主要原因是：县委党校未有计划因公出国（境）事项（二）公务接待费0.2万元，比2018年预算增加0.2万元,增加0.2%,增加的主要原因是:认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,切实压减经费支出。2019年拟接待5团次,30人。

（三）公务用车购置及运行维护费0元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费66.18万元）,比2018年预算减少0元,主要原因是:公务用车2016年已收回。

（四）培训费0元。主要原因是培训费从当年组织部下拨党员培训费中列支，故未在一般预算中体现。

（五）会议费0元。主要原因是县委党校无有重大会议组织事项。

（六）机关运行费0万元,较2018年减少0元,下降0.35%。主要原因是县委党校属县委直属事业单位。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门未涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，主要原因是未有采购预算事项。

(四）国有资产占用情况

上年末 2017年底，环县党校资产总额4822900.12元，其中：流动资产81361.12元、固定资产4741539.00元。固定资产主要为房屋（2,590平方米，4,136,536.00元）、及其他固定资产（605003.00元）。

（五）部门绩效评价进展情况

本单位未涉及绩效评价事项。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指环县党校用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县委党校用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县财政局确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县党校2019年部门预算公开相关表