环县人民政府

2019年2月15日

       按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面实施素质教育，对学生进行德、智体、美、劳等方面教育，促进学生全面发展。

2.在政府和教育主管部门的领导下，积极争取资金、组织制定和实施校舍建设和校园建设、教学设备的采购更新，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

3.根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定学校发展的远景规划、近期目标，全面开展初中学历教育，普及九年义务教育，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利。

4.按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定和健全切实可行学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

5.按照九年义务教育教育课程纲要，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

6.合理安排本校教师的工作分配，负责学校教师业务培训和师德师风建设，维护教师的合法权益。

7.按照上级有关教师绩效管理规定，结合本校实际制定合理、切实可行的教师绩效管理办法，对干部职工开展客观、公正的评价和考核。合法合理发放教师福利，改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

8.建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

9.按照上级有关部门的规定，负责学校财务预决算编制及预算执行管理、负责项目建设、国有资产的管理，负责学校干部职工五险一金、个人所得税的核算及代扣代缴管理。负责核算和发放干部职工工资。

10.组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重师生的全面发展。

11.负责学校的信息化建设。

二、机构设置

环县环城初级中学是环县教育局主管的一所财政全额拨款独立核算的初级中学。内设教务处、政教处、后勤处、党建办、团委办六个处室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入3488.4736万元,比2018年预算增加1322.5736万元,增长61.06%,增长的主要原因是财政拨款增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入2906.5262万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入581.9474万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算3488.4736万元,比2018年预算增加1322.5736万元,增长61.06%,增长的主要原因是事业单位在职与离退休人员调资及项目资金预算增加。包括：

1.一般公共服务支出18.7827万元。

2.社会保障和就业支出351.81万元。

3.教育支出2961.8529万元。

4.住房保障支出154.84万元。

5、城乡社区支出1.158万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出2906.5262万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出2458.926万元,比2018年预算增加293.026万元,增长13.53%,增长的主要原因是：事业单位在职与离休人员工资普调及调整工资标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算447.6002万元。较2018年预算增加，增加的主要原因是：2018年项目支出未纳入年初预算。

1.改善办学条件项目3个，主要是：①农村义务教育薄弱学校改造补助资金124.00万元；②城乡义务教育补助经费-综合奖补62.00万元;③城乡义务教育补助经费-校舍维修改造30.00万元。

2. 保障运转经费项目2个,主要是:①城乡义务教育补助经费-公用经费（初中日常公用经费）228.5972万元；②义务教育阶段学校学生免除作业本专项资金3.003万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费2万元。

（四）培训费15万元。

（五）会议费0元。

（六）日常公用经费346.07万元,较2018年增加,主要原因是2019年将日常公用经费收入和上年结转日常公用经费纳入年初预算中的项目支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门不涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2019年政府采购无预算。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2602.0899万元。其中：办公用房6334平方米，价值 491.3546万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目5个，主要是:

1.改善办学条件项目3个，主要是：①农村义务教育薄弱学校改造补助资金124.00万元；②城乡义务教育补助经费-综合奖补62.00万元;③城乡义务教育补助经费-校舍维修改造30.00万元。

2. 保障运转经费项目2个,主要是:①城乡义务教育补助经费-公用经费（初中日常公用经费）228.5972万元；②义务教育阶段学校学生免除作业本专项资金3.003万元。

涉及财政安排一般公共预算财政拨款447.6002万元。其中:组织自评项目5个,涉及447.6002万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金

一般公共服务支出:指本部门用于保障机构正常运行、开展教育管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指本部门用于离退休人员的经费。

教育支出：指初中教育方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    附件：环县环城初级中学2019年部门预算公开表