环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施,并实施一整套规章制度，充分调动教职工的积极性，形成良好的校风、教风、学风和领导作风。

(二) 组织好学校教育、教学工作，制定学校工作计划，指导各部门工作，并检查执行情况，保证学校正常的教育、教学秩序。

(三) 遵循教育规律，加强教育科研，切实搞好教育改革。重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体等方面全面发展。

(四) 领导与组织思想政治工作。加强对学生的革命理想、道德纪律教育，抓好校风校纪建设。加强对教师的师德教育，鼓励教师不断提高政治觉悟和业务水平，勤奋工作，为人师表，建设一支高水平、高效率的教职工队伍。

(五) 统筹安排学校基建、财务计划和经费使用。在经费上实行宏观管理，努力改善学校的办学条件和教职工待遇。

(六)以身作则，努力学习，不断提高政治和业务水平。努力掌握教育学、心理学、学校管理学等学科知识。

(七) 组织教师职务评审和考核工作。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、教研室六个部门。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入44770078.72元,比2018年预算增加14389678.72元,上升47.37.62%,上升的主要原因是2019年将项目资金和上年结转资金纳入年初预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入38614410.00元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入6155668.72元,其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算44770078.72元,比2018年预算增加14389678.72元,上升47.37%,上升的主要原因是2019年将项目资金和上年结转资金纳入年初预算。包括：

1.一般公共服务支出450900.00元。

2.教育支出37244378.72元。

3.社会保障和就业支出4965800.00元。

4.住房保障支出2109000.00元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出38614410.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出33304700.00元,比2018年预算增加3424300.00 元,上升11.46%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算5309710.00元,比2018年预算增加5309710.00元,增加的主要原因是：2018年项目支出未纳入年初预算。

项目5个，主要是：（1）普通高中学免学费614710.00元；（2）普通高中国家助学金2075000.00元；（3）改善普通高中办学条件补助资金2000000.00元；（4）2019年省级教育费附加500000.00元，（5）知识产权计划120000.00元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费0元。

原因：有预算外资金，2019年年初预算未纳入。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2019年本部门预算外收入950840.00元，2019年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

2018年末固定资产数24670064.21元，其中：业务用房14970204.31元，其他固定资产9699859.9元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目8个，主要是:

改善办学条件项目5个：主要是：（1）普通高中学免学费614710.00元；（2）普通高中国家助学金2075000.00元；（3）改善普通高中办学条件补助资金2000000.00元；（4）2019年省级教育费附加500000.00元，（5）知识产权计划120000.00元。

涉及财政安排一般公共预算财政拨款38614410.00元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：甘肃省环县第一中学2019年部门预算公开表