环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县职业中等专业学校主要职能是对在校学生进行中专学历教育，并根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，在进行学历教育的同时，积极承担两后生培养任务，大力开展农村剩余劳动力培训及再就业培训、农民工就业创业等成人短期培训工作，服务地方经济建设。

二、机构设置

我校设办公室、教务处、政教处、总务处、生产实习处、招生就业办、团委、工会8个内设机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入47352174.89元,比2018年预算33797800.00元增加13554874.89 元,上升40.11%,上升的主要原因是2019年将项目资金和上年结转资金纳入年初预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入38040000.00元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入9312174.89元,其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算47352174.89元,比2018年预算33797300.00增加 13554874.89 元,上升40.11%,上升的主要原因是2019年将项目预算资金增加和将上年结转资金纳入年初预算。包括：

1.一般公共服务支出271800.00元。

2.教育支出40983174.89元。

3.社会保障和就业支出4312200.00元。

4.住房保障支出1785000.00元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出38040000.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出28498500.00元,比2018年预算26962300.00增加1536200.00元,增长5.69%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算9541500.00元,比2018年预算6835000.00增加2706500.00元,增加的主要原因是：2018年部分项目支出未纳入年初预算。

1.改善办学条件项目3个，主要是：①现代职业教育质量提升专项资金5000000.00元；②2019年职业教育专项资金350000.00元；③现代职业教育质量提升专项资金450000.00元。

2.保障运转经费项目3个,主要是:①中职免学费2554300.00元；②中职免学费781200.00元；③中职免学费115000.00元。

3.就业补助项目2个,主要是:①精准扶贫就业补助169000.00元；②就业补助资金122000.00元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）事业运行费371900.00元,较2018年503400.00元减少131500.00元,下降26.12%。主要原因是2019年劳务费和工会经费不计入机关运行费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2019年本部门有中职学生住宿费、中职学籍管理费，开放教育学费、函授学费等非税收入，2019年计划征收900000元。

(三）政府采购情况

     2019年学校政府采购预算总额58000000元，其中：政府采购货物预算5800000元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

      2018年末固定资产数42227566.00元，其中：房屋20754.54平方米，价值22858000.00元；公务车1辆，价值249000.00元；其他固定资产19120566.00元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目8个，主要是:

1.改善办学条件项目3个，主要是：①现代职业教育质量提升专项资金5000000.00元，用于购置学生实训设备，提升办学硬件水平；②2019年职业教育专项资金350000.00元，用于特色专业建设和技能大赛；③现代职业教育质量提升专项资金450000.00元，用于用于购置学生实训设备，提升办学硬件水平。

2.保障运转经费项目3个,主要是:①中职免学费2554300.00元；②中职免学费781200.00元；③中职免学费115000.00元；三笔资金全部用于维持学校日常运转支出。

3.就业补助项目2个,主要是:①精准扶贫就业补助169000.00元；②就业补助资金122000.00元；两项资金全部用于贫困家庭劳动力就业技能培训支出。

涉及财政安排一般公共预算财政拨款9541500.00元。其中:组织自评项目8个,涉及9541500.00元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

     事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县职业中等专业学校部门预算公开表