环县人民政府

附件：1。环县山城堡战役纪念馆2020年预算公开表.xlsx

项目绩效目标表.rar

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    编制景区发展规划、年度计划，并负责组织实施；做好景区革命文物、史料的普查、收集、利用和保护工作，充实完善陈列馆内容；扩大景点建设规模，创建全国爱国主义教育基地、国家级旅游景区，国家重点文物保护单位；强化教育培训功能，开展形式多样的爱国主义、革命传统教育；完善基础设施建设，为游人提供便捷、舒适的旅游观光、教育培训环境；加大宣传和推介力度，提高景区知名度和影响力；培养造就一批高素质的讲解队伍；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县山城堡战役纪念馆无内设机构。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、住房保障支出。

。

    （一）收入预算

    2020年收入预算150.5万元，其中：

    1.当年财政拨款收入150.5万元，比2019年预算增加19.2万元，上升0.14%，上升的主要原因是本年度人员增加，经费增加，2020年将省下达免费开放补助资金纳入年初预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入147.4万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余3.1万元

    （二）支出预算

     2020年支出预算150.5万元，其中：当年财政拨款预算150.5万元，比2019年预算增加19.2万元,上升0.14%，上升的主要原因是本年度人员增加，经费增加。当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出0.0486万元。

    2.社会保障和就业支出10.32万元。

    3.文化体育与传媒支出128.34万元。

4.住房保障支出4.84万元。

5.医疗卫生支出2.42万元。

6.农林水支出1万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出150.5万元，具体安排情况如下：  

    （一）基本支出

    2020年基本支出 86.4万元，比2019年预算增加29.2万元，增长0.51% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。                  

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算61万元，比2019年预算增加1万元，上升0.01%，上升的主要原因是增加文物征集费。

    五部门一般性支出情况

1. 2020年在职人员工资费用60.13万元,比2019年预算增加20.01万元 ,增长的主要原因是：本年度人员增加，工资政策调资。

2. 机关事业单位养老保险费9.68万元，比2019年预算增加4.81万元 ,增加的主要原因是: 本年度人员增加，工资政策调资。

3.个人取暖费1.2万元，比2019年预算增加0.4万元，增加的主要原因是: 本年度人员增加，工资政策调资。

    4. 住房公积金4.84万元,较2019年增加1.92万元。主要原因是本年度人员增加，工资政策调资。

    5. 工会经费0.0486万元，较2019年增加0.0192万元。主要原因是本年度人员增加，工资政策调资。

    6.公务费6万元，较2019年无变化。

    7.福利费1.01万元，较2019年增加0.4万元，主要原因是人员增加。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2020年无非税收入。

    （三）政府采购情况

2020年度我馆预算采购办公用品、桌椅、印刷品及设备购置，预算金额150000元。相比上年度无变化。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为2423.5万元。其中：办公用房 2377.22平方米，价值 979.42万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出61万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出61万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 （备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。