环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、 《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步 推进预算公开工作的实施方案》,现将 2020 年部门预算公开如下：

    一、部门职责 

     环县道情皮影保护中心成立于 2005 年，属县文旅下属级单位，承载着环县道情皮影及其他非物质传承保护工作，为促进全县公共文化服务体系建设奠定了基础。

   二、机构设置 

     环县道情皮影保护中心为独立编制机构。环县道情皮影保护中心现有财政供养人员 71 人。其中：正式职工 22 人；合同工 16 人；退休职工 26 人；退职 2 人；遗属 5 人。 核定事业编制 11 人。

  三、部门收支总体情况 

    按照预算管理有关规定,2020年部门预算汇总情况如下：

    （一）收入预算 

     2020 年预算收入700.16万元,包括:一般公共预算财政拨款收入622.34万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入77.82万元,其他收入0万元。

    （二）支出预算

    2020 年支出预算700.16万元,比2019年预算减少92.24万元,减少18.29%,减少的主要原因是2020年的一般公共服务支出、文化体育与传媒支出及社会保障和就业支出比2019年减少92.24万元。全年支出预算包括： 

    1.一般公共服务支出4.67万元。 

    2.文化体育与传媒支出600.77万元。 

3.社会保障和就业支出52.5万元。

4.医疗卫生支出11.74万元。

5.农林水支出4万元

    6.住房保障支出23.49万元。

   四、一般公共预算情况 

     2020 年一般公共预算支出622.34万元,具体安排情况如下： 

    （一）基本支出 

2020 年基本支出461.2万元,比2019年预算减少131.06万元,减少22.13%,减少的主要原因是：两位到龄人员退休及部分基本支出完成，本年度不再列支。，

（二）项目支出 

2020 年一般公共预算拨款项目支出预算161.15万元,比2019年预算增加143.55万元,增加81.56%，主要原因是：艺龙公司合同工补助增加。

主要是:①艺龙公司全同工补助100万元②出版经费18万元③国家级非物质文化遗产保护专项资金39.15万元④自乐班乐器购置资金2万元。

五、部门一般性支出情况

    （一）因公出国（境）费用0元。 

    （二）公务接待费0元。 

    （三）公务用车购置及运行维护费4万元。 

    （四）培训费0元。

    （五）会议费元。

（六）公务费37万元，比去年减少1万元，减少2.6%，原因为退休二人，调入一人，故而减少一人公务费用。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）国有资产占用情况

2019年底，我单位资产总额为735319.85万元，其中：固定资产287116.2万元，固定资产较上年增加了减少了1043893.88元，减少的原因为对往年固定资产进行折旧计算。

（四）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是:①艺龙公司全同工补助100万元②出版经费18万元③国家级非物质文化遗产保护专项资金39.15万元④自乐班乐器购置资金2万元。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款159.15万元。

    七、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。 

    一般公共服务:指本部门用于保障机构正常运行、开展 管理活动的支出。 

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。 

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比 例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费, 公务用车购置及运行费和公务接费。

道情皮影中心2020年部门项目预算绩效目标表(1).xls