环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责全县群众体育及全县全民健身活动。负责全县竞技体育训练，为市、省培养体育后备人才。

二、机构设置

环县业余体校内设人秘股、财务股、竞训股、群体股、体彩销售管理站五个股室。

环县业余体校共有各类财政供养人员10人，其中在职10人（事业编制6人，非编4人）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、住房保障支出。

（一）收入预算

 2020年收入预算为910.61万元，比2019年预算增加26.63元，增长0.03%，增加的主要原因是体育场场室维修改造。  包括： 

当年一般公共预算财政拨款收入350.23万元，政府性收入基金0元。

上年结余560.38万元。

（二）支出预算

2020年支出预算910.61万元，其中：当年财政拨款预算350.23万元。比2019年预算减少17万元，减少0.04%，减少原因是体育场二期工程完成。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0.52万元。

2.社会保障和就业支出11.07万元。

3.文化体育与传媒支出329.85万元。

4.住房保障支出5.19万元。

5.医疗卫生支出2.60万元。

6.农林水支出1万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出350.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出99.23万元，比2019年预算减少33.05万元，减少0.24%，减少的主要原因是公务费减少，工会经费减少，全民健身经费没有纳入。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算251万元，比2019年预算增加16万元，上升0.06%。

五、部门一般性支出情况

1.2020年在职人员工资费用66.37万元,比2019年预算减少25.38万元,减少的主要原因是：本年度人员减少，4人退休工资交社保。

2.机关事业单位养老保险费10.38万元，比2019年预算.增加1.20万元,增加的主要原因是:本年度人员增加，工资政策调资。

3.个人取暖费1.40万元，比2019年预算增加0.3万元，增加的主要原因是:本年度人员增加，工资政策调资。

4.住房公积金5.19万元,较2019年增加1.0万元。主要原因是本年度人员增加，工资政策调资。

5.工会经费0.52万元，较2019年减少0.14万元。主要原因是本年度4人退休工资交社保。

6.公务费7万元，较2019年无变化。

7.福利费1.08万元，较2019年增加0.7万元，主要原因是人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年无非税收入。

（三）政府采购情况

2020年度我校预算采购办公用品、桌椅、印刷品、电脑及设备购置，预算金额500000元。。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产总额为2320.34万元。其中：固定资产为2067.88万元，流动资产为252.45万元，现有一辆国民体质监测专用车辆(28.56万元)

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出150万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出150万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

附件：1.环县业余体校2020年预算公开表

      2.环县业余体校2020年部门项目预算绩效表