环县人民政府

甘肃省财政厅2020年部门预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

基本职能：环县图书馆为正科级事业单位，隶属于县文化广播影视局，位于环县皮影楼一楼，目前使用面积为760㎡。2013年10月被文化部命名为“二级公共图书馆”，2012年8月挂牌成立了全国文化信息资源共享工程县级支中心。馆内设采编、综合阅览、电子阅览、图书借阅、办公室、地方文献书库、古籍书库、多功能报告厅等5室2库1厅。2017年5月28日，县政府分管领导组织有关部门召开专题会议，决定将县城新区环江花园小区北侧国有资产二层门面楼1740平方米，调拨县图书馆设立直属分馆，图书馆计划设置综合阅览室、电子阅览室、少儿阅览室，展览展示厅等，为我馆读者服务工作拓展了空间，为促进全县公共文化服务体系建设奠定了基础。

其主要职责：为读者提供图书借阅、报刊杂志阅览及电子图书的阅览与下载服务，地方文献和古籍的收集与保护，农家书屋、文化共享工程基层服务点的业务辅导，开展各种主题阅读服务活动。

二、机构设置

     机关内设机构

    环县图书馆共设机构数1个

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年收入预算302.85万元，其中：

    1.当年财政拨款收入283.16万元，比2019年预算增加52.06万元，增加18%，增加的主要原因是项目经费总分馆制建设50万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入283.16万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余19.69万元。

     2020年支出预算283.16万元，其中：当年财政拨款预算283.16万元，比2019年预算增加52.06万元,增加18%，增加的主要原因是项目经费总分馆制建设50万元。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0.88万元。

2.文化体育与传媒支出249.41万元。

    3.社会保障和就业支出18.71万元。

    4.医疗卫生支出4.39万元。

5.住房保障支出8.77万元。

6.农林水支出1万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出283.16万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2020年基本支出 165.16万元，比2019年预算增加1.56万元 ，减少的主要原因是人员工资增加。                   

    （二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算118万元，比2019年预算增加 35.5万元，增加30%，增加的主要原因是项目经费总分馆制建设50万元。新增数字图书馆建设30万元。

工会经费、公务费等标准增加。   

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车运行维护费8万元）。 

    4.培训费0万元。

    5.会议费0万元。

    6.公务费11万元，比去年增加 1万元，增加10%。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2020年本部门无非税收入。

    （三）政府采购情况

2020年无政府采购预算。

    （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为309.53万元。其中：流动资产19.69万元，固定资产307.56元，共有公务用车2辆，价值33.35万元，无形资产34.79万元。无单价20万元以上的通用设备价值。

 七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出118万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出118万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 （备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

图书馆附件：1.xlsx

图书馆2020年部门项目预算绩效目标表.xls