环县人民政府

环县博物馆2020年部门预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

环县博物馆与环县文管所合署办公，为财政全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表。我馆是文物和标志的主要收藏机构、宣传教育机构和科学研究机构,是我国社会主义科学文化事业的重要组成部分。是通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，大力提升陈列展览布展改造，传播历史和科学文化知识外。还作为与公众沟通的桥梁，透过互动的展示方式与公众对话。从而发挥其社会教育功能：（一）博物馆的门户向公众开放，透过展示、多元的教育活动，与公众分享大家共同拥有的文化资源，提供机会让不同背景、兴趣、能力及年龄的人士学习，吸收不同的知识和信息。（二）博物馆不只局限于单向的讯息传达，同时亦着重与公众双向交流，不但视公众为伙伴，在策划展览、搜集馆藏、制定节目的过程中，邀请他们参与其中；而且又为公众带来无限的想象空间，公众在观赏展览时，对眼前的展品自由演绎，自我领悟，完全体现观众的自主性。是一个国家和地区的社会进步、人类文明程度的重要标志之一,是物质文明和精神文明建设的重要窗口。同时，切实加强文物的安全保护工作，大力做好文物的本体维修及安防、消防、防雷等措施。

二、机构设置

  环县博物馆为独立编制机构，共核定事业编制14人，2020年年初实有财政供养人员11人，其中正式在职人员10人，岗位合同工1人.

 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门预算汇总情况如下：

    （一）收入预算

    2020年收入预算1939.05万元，其中：

    1.当年财政拨款收入1939.05万元，比2019年预算减少247.65万元，下降12.77%，下降的主要原因是文物本体维修、安防、消防等工程已竣工验收，还有部分项目资金整合。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1939.05万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余760.94万元。

    （二）支出预算

     2020年支出预算1939.05万元，其中：当年财政拨款预算1939.05万元，比2019年预算减少247.65万元，下降12.77%，下降的主要原因是文物本体维修、安防、消防等工程已竣工验收，还有部分项目资金整合。

当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出0.804万元；

2.文化体育与传媒支出1147.1万元；

3.社会保障和就业支出171.5万元；

4.医疗卫生支出4.02万元；

5.节能环保支出4.02万元；

5.农林水支出1万元；

6.住房保障支出8.04万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出1178.114万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2020年基本支出 152.174万元，比2019年预算减少14.99万元，减少9.9% ，减少的主要原因是退休职职工资移交社保局，文化体育与传媒支出相比上年减少。                   

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算1025.94万元，比2019年预算增加116.49万元，增加11.35 %，增加的主要原因是本年拨入文物保护单位文保员报酬、野外文物356处保护单位安全检查等所需经费和文物保护十四个项目短欠资金。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行维护费4万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0元。

6.公务费11万元，比去年减少1万元，减少8.3%，原因是1人调出。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2020年本部门无非税收入。

    （三）政府采购情况

    2020年机关及事业单位所属预算单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算 20万元。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为158.3893万元。其中：专用设备0.264万元、通用设备63.8514万元、文物和陈列品76.6919万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约20万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是:

1. 环县塔边坡抢险加固工程49万元，主要是针对环县塔周边环境现有的病害，对塔基踏步和边坡进行加固，使其不再产生不均匀沉降变形。以保证平台上古塔的长期稳定；

2. 甘肃省文物保护专项资金690000.00元，主要用于保护环县博物馆，满足安全防范的要求；

3. 甘肃省文物保护专项资金3620000.00元，主要用于兴隆山古建筑群消防设施设备安装，管线敷设等文物本体及环境，避免发生火灾隐患；

4.运转保障经费项目1个：①行政运行、办公经费及设备购置费800000.00元，主要是保障日常办公设备及材料购置等。

涉及财政安排一般公共预算财政拨款5710000.00元。其中:组织自评项目4个,涉及5710000.00元,占部门预算安排总额的100%。

政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。  

八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 文化体育与传媒支出:指疫情物资储备支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 医疗卫生支出：指机关事业单位医疗保险支出。

农林水支出：指光伏项目、易地搬迁、以工代赈方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 粮油物资储备支出：指民安公司粮油面等代管费、轮换费及补贴。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.环县博物馆2020年预算公开表.xlsx

2020年部门项目预算绩效目标表.xls