环县人民政府

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

      环县职业中等专业学校主要职能是对在校学生进行中专学历教育，并根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，在进行学历教育的同时，积极承担两后生培养任务，大力开展农村剩余劳动力培训及再就业培训、农民工就业创业等成人短期培训工作，服务地方经济建设。

  二、机构设置

我校设办公室、教务处、政教处、总务处、生产实习处、招生就业办、团委、工会8个内设机构。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算

    2020年收入57576895.03元，其中：

      1.当年财政拨款收入50430235.00元，比2019年预算增加12390235元，增长32.57%，增长的主要原因是2020年学校基建项目预算增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入43430235.00元，政府性基金预算收入7000000.00元。

      2. 上年结转和结余7146660.03元

    （二）支出预算

     2020年支出预算57576895.03元，其中：当年财政拨款预算增加12390235元，上升32.57%，上升的主要原因是2020年学校基建项目预算增加。当年财政拨款主要是：

       1.一般公共服务支出191820.00元。

2.教育支出36255215.00元。

3.社会保障和就业支出4105600.00元。

4.医疗卫生支出959200.00元。

5.城乡社区支出7000000.00元。

       6.住房保障支出1918400.00元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出43430235.00元，具体安排情况如下：  

    （一）基本支出

      2020年基本支出 30601720.00元，比2019年预算增加2103220元，增长7.38% ，增长的主要原因是单位在职人员职称晋升及工资的增加；养老、医疗保险单位缴费部分增加。                  

    （二）项目支出

      2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算12828515.00元，比2019年预算增加3287015元，增长34.45 %，增长的主要原因2020年学校基建项目预算增加。

    现代职业教育质量提升计划项目 1个；保障运转经费7个，主要学校学会经费补助， 2020年中等职业学校免学费资金地方配套，特聘技能型教师工资，学生实训材料购置，义务教育劝返生补助，义务教育劝返生免学费补助，学生资助补助资金，其他项目3个，主要是职专校舍维修及改造资金，职专餐饮楼建设，职专建设资金（校舍维修和清偿债务）。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

    1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平

    2.公务接待费0万元，与上年持平

    3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平

    4.培训费0万元，与上年持平。

    5.会议费0万元，与上年持平。

    6.机构运行经费 591520元，比2019年预算增加219620元，增长59.05 %，增长的主要原因是工会经费纳入统计和福利费增长。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况

    2020年学校使用政府性基金预算拨款安排支出700万元。

    （二）非税收入

    2020年本部门有中职学生住宿费、中职学籍管理费，开放教育学费、函授学费等非税收入，2020年计划征收900000元。

      （三）政府采购情况

       2020年学校政府采购预算总额359万元，其中：政府采购货物预算 359万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

      （四）国有资产占用情况

       上年末固定资产原值金额为71969505.04元。其中：土地、房屋及构筑物价值 45871663.54元、通用设备价值10705825.00元、通用设备价值9827006.00元、文物和陈列品价值97260元、图书、档案价值341608元、家具、用具、装具及动植物价值3169102.5元、无形资产价值1957040元。2020年拟采购固定资产约359万元。

    七、预算绩效管理情况

      （一）部门绩效评价进展情况

       2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

       （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

        2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目11个，涉及财政支出19828515.00元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出12828515.00元；政府性基金项目2个，涉及财政支出7000000.00元。2020年学校纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位工会活动的支出。

教育支出：指单位用于在职人员工资和学校日常教育教学活动产生的支出。

社会保障和就业:指本单位用于在职人员养老、生育、工伤、失业保险单位缴费的经费和遗属生活补助经费。

医疗卫生支出指本单位用于在职人员医疗保险单位缴费的经费。

城乡社区支出指学校用于改善学校基础设施，校园建设的支出。

 住房保障支出:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的住房公积金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

环县职业中等专业学校2020年预算公开表(1).xlsx

环县职业中等专业学校2020年部门项目预算绩效目标表(1).xls