环县人民政府

环县融媒体中心2020年部门预算公开说明

2020年6月10日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

（2）围绕县委、县政府的重大决策、中心工作，各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论正面引导；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（3）全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

（4）建设高素质的融媒体队伍，研究、制定人才培训和培养计划，有计划、多层次地培养各种专业人才；按照全媒体事业发展的需要，做好高层次人才的引进工作。

（5）开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐环县的视听节目，全面向社会各界展现环县日新月异的变化；探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。

（6）协助配合上级媒体和新闻单位到环县采访，加大对外宣传力度，不断提升环县的影响力和美誉度。

（7）组织全中心干部职工开展好思想、政治、道德、法制和廉政建设工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

环县融媒体中心内设机构有办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、节目制作部、技术运维部六个部室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入12770380.4元,比2019年预算增加 71784.4 元,增长0.57%，增长的主要原因是2020年将上年结转资金纳入年初预算。包括:一般公共预算财政拨款收入11665803.00元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入1104577.4元,其他收入0元。

（二）支出预算

2020年支出预算12770380.4元，比2019年预算增加71784.4  元,上升0.57%。上升的主要原因是2020年将上年结转资金纳入年初预算。包括：

1.一般公共服务支出229620.00元。

2.文化体育与传媒支出11508260.4.00元。

3.社会保障和就业支出553400.00元。

4.医疗卫生支出179700.00元。

5.农林水支出（扶贫）40000.00元。

6.住房保障支出259400.00元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出11665803.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出4929620元,比2019年预算减少954312.00元,下降16.22%,下降的主要原因是：在职人员工资减少（离岗创业）、退休人员工资移交社保。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算6736183.00元,比2019年预算增加621183.00元,增加的主要原因是：2020年增加疫情防控、电视剧购置、重大活动宣传项目。

1.融媒体中心建设项目1个，资金2569299.00元，主要是新建办公楼装修、新建全媒体演播室和匹配设备购置。

2.运转保障项目7个,主要是:①油区管县聘人员工资1766884.00；②电视剧购置100000.00元；③稿费10000.00元；④节目播出频道租赁费480000.00元；⑤设备购置费770000.00元；⑥重大活动新闻宣传费300000.00元； ⑦油区管护及服务协调费50000.00元。

3.其他项目2个，①新型冠状病毒防控专项经费50000.00元；②驻村经费40000.00元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费80，000.00元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费3670904.00元，2,132,132.00元,较2019年2132132.00增加1538772元,上升72%。主要原因是县聘人员增加工资增长。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2020年本部门可能没有非税收入，2020年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

     2020年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

      2020年初固定资产数（原值）15196252.00元，其中：房屋1443.52平方米，价值1267145.00元；新闻采访用车1辆179800.00元；设备、办公家俱用具等13749307.00元。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出3339299.00元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出3339299.00元。主要是:

1.融媒体中心建设项目1个2569299.00元，主要是新建办公楼装修、新建全媒体演播室、购置相匹配的专用设备。

2.运转保障经费项目1个770000.00元，主要是办公及专用设备购置。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

环县融媒体中心2020部门预算公开表。xls

环县融媒体中心2020年部门项目预算绩效目标表.xls