环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对单位的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本学校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照普通高中教育课程计划，督促开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展学校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

    环县一中下设校办室、教务处、政教处、教研室、总务处、工会、团委、学生资助中心。

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算

    2020年收入预算4702.363905万元，其中：

    1.当年财政拨款收入4702.363905万元，比2019年预算增加485.555095万元，增加10%，增加的主要原因是改善高中办学条件，项目资金增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入4702.363905万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余125.454061万元

    （二）支出预算

     2020年支出预算4827.817966万元，其中：当年财政拨款预算4702.363905万元，比2019年预算增加485.555095万元, 增加10%，增加的主要原因是改善高中办学条件，项目资金增加。当年财政拨款主要是：

1.   一般公共服务支出22.818万元。

2.   教育支出3815.295905万元。

3.   科学技术支出30万元。

    4.社会保障和就业支出491.94万元。

    5.卫生健康支出114.1万元。

    6.住房保障支出228.21万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出4702.363905万元，具体安排情况如下：  

（一）  基本支出

  2020年基本支出 3593.528万元，比2019年预算增加11.2万元，增长20.2% ，增长的主要原因是业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。                  

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算1108.835905万元，比2019年预算增加，增加主要原因是改善高中办学条件，项目资金增加。

2019年高中生均公用经费48.640905 万元。

一中操场建设经费  500万元。

2019年高考奖励经费  46万元。

2020年度免除学生住宿费补助经费100万元。

2020年科技创新社专项资金     30万元。

  2020年全县前30名学生奖励金40万元。

  初中会考优秀学生奖励金30万元。

女生公寓楼工程缺口资金     150万元。

女生宿舍楼工程     50万元。

新华爱心基金会捐赠2019年秋季珍珠生助学金3.125万元。

改善普通高中学校办学条件补助（含高考综合改革经费2020-2022）40万元。

学生资助补助资金  71.07万元。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费70.358万元。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二）非税收入情况

2020年学校收取高中学费，2020年年初预算未纳入。

(二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

   （三）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为1406.762795万元。其中：业务用房 23821平方米，价值 756.319746万元。单价50万元（含）以上的通用设备500.486624万元。单价100万元（含）以上的专用设备1.856082万元。其他固定资产148.100343万元。2020年拟采购固定资产约767.9万元。

    七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目12个，主要是:

1.2019年高中生均公用经费48.640905 万元。2.2019年高考奖励经费46万元。3.一中操场建设经费     500万元。4.2020年度免除学生住宿费补助经费100万元。5.2020年科技创新社专项资金30万元。6.2020年全县前30名学生奖励金40万元。7.初中会考优秀学生奖励金30万元。8.女生公寓楼工程缺口资金150万元。9.女生宿舍楼工程  50万元。10.新华爱心基金会捐赠2019年秋季珍珠生助学金3.125万元。11改善普通高中学校办学条件补助（含高考综合改革经费2020-2022）40万元12.学生资助补助资金71.07万元。

涉及财政安排一般公共预算财政拨款1108.835905万元。其中:组织自评项目12个,涉及1108.835905万元,占部门预算安排总额的100%。按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出1108.835905万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出1108.835905万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

    八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

卫生健康支出：指各级政府用于卫生健康事业方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县一中2020年预算公开表.xlsx

环县一中2020年部门项目预算绩效目标表.xls