环县人民政府

2020年6月10日 

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

 一、部门职责

 (一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施,并实施一整套规章制度，充分调动教职工的积极性，形成良好的校风、教风、学风和领导作风。

 (二) 组织好学校教育、教学工作，制定学校工作计划，指导各部门工作，并检查执行情况，保证学校正常的教育、教学秩序。

 (三) 遵循教育规律，加强教育科研，切实搞好教育改革。重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体等方面全面发展。

 (四) 领导与组织思想政治工作。加强对学生的革命理想、道德纪律教育，抓好校风校纪建设。加强对教师的师德教育，鼓励教师不断提高政治觉悟和业务水平，勤奋工作，为人师表，建设一支高水平、高效率的教职工队伍。

 (五) 统筹安排学校基建、财务计划和经费使用。在经费上实行宏观管理，努力改善学校的办学条件和教职工待遇。

 (六)以身作则，努力学习，不断提高政治和业务水平。努力掌握教育学、心理学、学校管理学等学科知识。

 (七) 组织教师职务评审和考核工作。

 二、机构设置

 学校实行主要领导负责制，学校校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会六个部门。

 三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定，2020年部门收支的汇总情况。

（一）收入预算

  2020年收入预算3384.81万元，其中：

  1.当年财政拨款收入3035.66万元，比2019年预算增加188.96万元，增加6.64%，上升的主要原因是在职人员工资和医疗保险费用的增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入3035.66万元，政府性基金预算收入0万元。

  2. 上年结转和结余349.15万元

（二）支出预算

  2020年支出预算3384.81万元，其中：当年财政拨款预算3035.66万元，比2019年预算增加188.96万元,增加6.64%，上升的主要原因是在职人员工资和医疗保险费用的增加。当年财政拨款主要是：

  1.一般公共服务支出16.12万元。

  2.教育支出2433.86万元。

  3.社会保障和就业支出343.88万元。

  4.卫生健康支出80.60万元。

  5.住房保障支出161.20万元。

 四、一般公共预算情况

 2020年一般公共预算支出3035.66万元，具体安排情况如下：   

（一）基本支出

 2020年基本支出2580.28万元，比2019年预算增加222.45万元，增长9.43% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。                   

（二）项目支出

  2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算455.38万元，比2019年预算减少33.48万元，下降6.85 %，下降的主要原因是建档立卡学生减少，相应的资助补助减少。

 保障运转经费2个，主要是2019年高中生均公用经费和2019年高考奖励经费。

  其他项目3个，主要是改善普通高中办学条件补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、学生资助补助资金。

 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

  1.因公出国（境）费用 0万元。

  2.公务接待费0元。

  3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元）。

  4.培训费0元。

  5.会议费0元。

  6.机构运行经费 0元。

 六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况 

 2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

 2020年本部门涉及非税收入为高中学生学费和住宿费，2020年计划收费228.39万元。

（三）政府采购情况

  2020年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为4712.99万元。其中：办公用房 3327.18平方米，价值338.81万元，业务用房18665.69平方米，价值2903.69万元，其他用房342平方米，价值35万元，教育用地559.8万元。通用设备537.90万元，家具用具等251.17万元，专用设备76.66万元，单位无单价20万元以上的通用设备。

 七、预算绩效管理情况

 （一）部门绩效评价进展情况

  2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行监控并上报财政绩效管理部门。

 （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

  2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出455.38万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出455.38万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门预算纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

 八、名词解释

  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

  社会保障和就业:指用于机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险和失业保险的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上县定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公经费:是用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.环县第四中学2020年预算公开表.xlsx

环县第四中学2020年部门项目预算绩效目标表.xls