环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）、宣传贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面实施素质教育，对学生进行德、智体、美、劳等方面教育，促进学生全面发展。

（2）、在政府和教育主管部门的领导下，积极争取资金、组织制定和实施校舍建设和校园建设、教学设备的采购更新，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

（3）、根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定学校发展的远景规划、近期目标，全面开展初中学历教育，普及九年义务教育，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利。

（4）、按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定和健全切实可行学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（5）、按照九年义务教育教育课程纲要，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）、合理安排本校教师的工作分配，负责学校教师业务培训和师德师风建设，维护教师的合法权益。

（7）、按照上级有关教师绩效管理规定，结合本校实际制定合理、切实可行的教师绩效管理办法，对干部职工开展客观、公正的评价和考核。合法合理发放教师福利，改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

（8）、建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

（9）、按照上级有关部门的规定，负责学校财务预决算编制及预算执行管理、负责项目建设、国有资产的管理，负责学校干部职工五险一金、个人所得税的核算及代扣代缴管理。负责核算和发放干部职工工资。

（10）、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重师生的全面发展。

（11）、负责学校的信息化建设。

二、机构设置

环县环城初级中学是环县教育局主管的一所财政全额拨款独立核算的初级中学。内设教务处、政教处、后勤处、党建办、团委办六个处室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算3068.43万元,其中：

1、一般公共预算财政拨款预算收入2735.48万元,比2019年收入预算减少171.04万元。下降5.88%，下降的主要原因是退休人员养老金移交社保发放，本年度无预算；2020年学校公用经费等项目资金暂未纳入年初预算。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2735.48万元，政府性基金预算收入0万元。

2、上年结转收入323.95万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算3068.43万元。当年财政拨款支出预算2735.48万元，比2019年支出预算下降5.88%，下降的主要原因是退休人员养老金移交社保发放，本年度无预算；2020年学校公用经费等项目资金暂未纳入年初预算。

当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出16.64万元。

2.社会保障和就业支出360.3万元。

3.教育支出2106.95万元。

4.住房保障支出167.65万元。

5、医疗卫生支出83.82万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2735.48万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出2658.93万元,比2019年预算增加200.01万元,增长8.13%,增长的主要原因是：减少了退休人员工资支出预算，在职人员职务晋升及职级普调工资增加；医疗保险单位缴费部分增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算76.55万元。，比2019年预算减少371.05万元，下降82.89 %，下降的主要原因是公用经费支出预算和建设项目支出预算减少。

县级专项1个,主要是:2020年公益性岗位人员补助；

省市专项1项：主要是建设维修项目资金：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

本年度无“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

 2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二）非税收入情况

2020年本部门不涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2020年政府采购无预算。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为3122.82万元。净值2287.33万元。其中：办公用房1367平方米，价值152.05万元；业务用房7860平方米，价值619.72万元。本年度预算采购电脑、打印机、图书等23.94万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是：

1、改善办学条件项目3个。①义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金--办公楼屋面维修20万元；②义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金--校舍维修及体育训练室30万元；③义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金--校舍改扩建20.95万元。

2、保障运转经费项目1个:2020年教育系统公益岗位财政补助资金5.6万元。

涉及财政支出76.55万元。其中:组织自评项目4个,涉及76.55万元,占部门预算安排总额的100%。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出76.55万元；政府性基金项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本部门用于保障机构正常运行、开展教育管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指本部门用于离退休人员的经费。

教育支出：指初中教育方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

环县环城初级中学2020年预算公开表.xlsx