环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    环县甜水初级中学是一所公办的全日制中学，学制初中三年，实施初中义务教育的工作职能。主要职责是: 全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神点化精神，用智慧启迪智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。

二、机构设置

学校内设教务处、政教处、总务处、党建室，团委五个部门。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算

    2020年收入预算1132.781575万元，其中：

    1.当年财政拨款收入983.548万元，比2019年预算增加308.1456万元，增长45.62%，增加的主要原因是本年实施教学楼建设项目，项目资金增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入983.548万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余149.233575万元

    （二）支出预算

     2020年支出预算983.548万元，其中：当年财政拨款预算983.548万元， 比2019年预算增加308.1456万元 , 增长45.62%，增加的主要原因是本年实施教学楼建设项目，项目资金增加。当年财政拨款主要是：

    1. 一般公共服务支出3.288万元。

2. 教育支出860.75万元。

3. 社会保障和就业支出70.17万元。

    4. 医疗卫生支出16.45万元。

    5. 住房保障支出32.89万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出983.548万元，具体安排情况如下：  

    （一）基本支出

    2020年基本支出 525.328万元，比2019年预算增加0.612万元，增长0.12% ，增长的主要原因是机关事业单位养老保险增加。                  

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算458.22万元，比2019年预算增加 307.5336万元，增长204%，增长的主要原因是本年实施教学楼建设项目，项目资金增加。

改善办学条件项目3个，主要是：①教师周转宿舍工程29万元；②（省市专项）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金278.93万元。③（省市专项）城乡义务教育补助经费-校舍维修改造150.29万元。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

    1.因公出国（境）费用 0万元。

    2.公务接待费0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元。

    4.培训费4万元，与上年持平。

    5.会议费0万元。

    6.机构运行经费 0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2020年无非税收入。

    （三）政府采购情况

    2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为537.875424万元。其中：业务用房5235平方米，价值303.71万元。其他（不含构筑物）504平方米，价值46.193823万元。其他固定资产价值188.771601万元。2020年拟采购固定资产约14.09万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出458.22万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出458.22万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：环县甜水初级中学2020年预算公开表.xlsx