环县人民政府

环县五中2020年部门预算公开

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
 （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
 （4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
  （6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
  （7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美等方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、妇联七个部门。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算

    2020年收入预算38246897.1元，其中：

1.当年财政拨款收入32755960元，比2019年预算减少2729381.65元，下降0.08%，下降的主要原因是学校在平常开支节约，支出减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入32755960元。

    2. 上年结余5490937.1元。

    （二）支出预算

     2020年支出预算38246897.1元，其中：当年财政拨款预算32755960元，比2019年预算减少2729381.65元,下降0.08%，下降的主要原因是学校在平常开支节约，支出减少。当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出190860元。

    2.社会保障和就业支出4071800元。

    3.卫生健康支出954300元。

4.住房保障支出1908700元。

5.教育支出25630300元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出38246897.1元，具体安排情况如下：  

    （一）基本支出

2020年基本支出30756960元，比2019年预算增加2,465,320元，增长0.08% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。                  

    （二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算1999000元，比2019年预算减少 5194701.65元，下降2.5 %，下降的主要原因是信息化建设及运行维护经费减少；在建工程全部竣工。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车运行维护费5000元,比2018年预算减少1000元,下降16%,下降的主要原因是:严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

（四）培训费200000元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费2,387,600.00 元,较2018年减少100000元,下降3%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

2020年学校高中学费涉及非税收入，2020年计划征收724440元。

    （三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1514000万元，其中：政府采购货物预算1514000元。

    （四）国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为58096969.24元。其中：办公用房4636平方米，价值8221900元。单位共有公务用车1辆,价值53000元。单价20万元以上的设备价3790517元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出1999000元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出1999000元。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

环县五中2020年预算公开表.xlsx

2020年环县五中部门项目预算绩效目标表.xls