环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县芦家湾学区管辖环县芦家湾乡庙儿掌小学、环县芦家湾乡大堡条小学、环县芦家湾乡王庄小学、环县芦家湾乡盘龙小学、环县芦家湾乡中心幼儿园，四所小学和一所公办幼儿园。各学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学区党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支情况。

（一）收入预算

    2020年收入预算841.72万元，其中：

1. 2020年财政拨款收入755.59元,比2019年预算增加156.58万元,减少17.2%,下降的主要原因是中心小学撤并，财政拨款减少。

    2. 上年结转和结余86.13万元。

（二）支出预算

     2020年支出预算841.72万元，其中：当年财政拨款预算755.59万元，比2019年预算减少156.58万元,下降17.2%，下降的主要原因是中心小学撤并，财政拨款减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出5.59元。

    2.教育支出679.33万元。

    3.社会保障和就业支出92.33万元。

    4.卫生健康支出21.49万元。

    5.住房保障支出42.98万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出755.59万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出697.69万元,比2019年预算减少64.7万元,减少8.5%,增长的主要原因是：中心小学撤并，财政拨款减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预57.9 万元。比2019减少91.88万元，减少61%，主要是由于2019年项目资金较多。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四） 培训费0.15万元,能够达到教育经费培训比例要求。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费6万元,较2019年增加1万元,上升25%。主要原因学区公务费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门不涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购无预算。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为935.95万元。其中：办公用房2989平方米，价值 417.60万元。

(五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是改善办学条件项目2个，①义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金500,000.00元用于王庄小学整体搬迁后护坡修建,②学前教育发展资金79,000.00元用于幼儿园厕所揭顶维修。

   涉及财政安排一般公共预算财政拨款579,000.00元。其中:组织自评项目2个,涉及579,000.00元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单正常运行的公务费、工会经费人员工资、福利费、乡村教师生活补助及公益性人员经费支出等。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业:指机关事业单位养老保险、生育保险、工伤、失业保险、抚恤金支出等。

医疗卫生支出：指机关事业单位医疗保险支出等。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芦家湾学区2020年预算公开表.xlsx

芦家湾学区2020年部门项目预算绩效目标表.xls