环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

曲子学区下辖校（园）：环县曲子镇董家塬小学、环县曲子镇斗沟渠小学、环县曲子镇范家湾小学、环县习仲勋红军小学、环县曲子镇金村寺小学、环县曲子镇金盆掌小学、环县曲子镇李旗小学、环县曲子镇刘旗小学、环县曲子镇刘阳洼小学、环县曲子镇楼房子小学、环县曲子镇马家河小学、环县曲子镇孟家湾小学、环县曲子镇宋沟岔小学、环县曲子镇孙三岔小学、环县曲子镇五里桥小学、环县曲子镇西沟小学、环县曲子镇小庄子小学、环县曲子镇许家塬小学、环县曲子镇油房塬小学、环县曲子镇青天幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入39215858.34元,比2019年预算减少3426369.57元,下降8.73%,下降的主要原因是2020年实施的项目减少。包括:一般公共预算财政拨款收入32,837,320.00 元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入6,378,538.34 元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算39215858.34元,比2019年预算减少3426369.57元,下降8.73%,下降的主要原因是2020年实施的项目减少。包括:

1.一般公共服务支出201944元。

2.教育支出32226314.34元。

3.社会保障和就业支出4072100元。

4.医疗卫生支出905200元。

4.住房保障支出1810300元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出32,837,320.00 元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出29,470,620.00 元,比2019年预算增加1810080元,增长6.54%,增长的主要原因是：在职人员人数增加工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算3,366,700.00 元,比2019年预算减少5357380元,减少61.4 %,2019年项目支出未纳入年初预算。

1.改善办学条件项目2个，主要是：①城乡义务教育补助经费-校舍维修改造（习仲勋红军小学餐饮楼工程）1300000元；②五里桥小学整体搬迁及附属工程1330000元(五里桥小学整体搬迁及新建幼儿园工程及附属工程）。

2.保障运转经费项目2个,主要是:①乡村教师生活补助621800元；②2020年公益性岗位人员补助114900元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费125,814.46元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费1112500元,较2019年增加712500元,减少178.12%。主要原因是2020年将取暖经费纳入机关运行费用。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

2020年所属小学（幼儿园）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7,484,278.75元。其中：办公用房5434平方米，价值 2,550,181.72元；业务用房7,116.00平方米，价值3,339,546.03元；其他用房3,720.00平方米，价值1,745,799.78元；无形资产12,161.08元。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目7个，主要是:

1.改善办学条件项目2个，主要是：①城乡义务教育补助经费-校舍维修改造（习仲勋红军小学餐饮楼工程）1300000元；②五里桥小学整体搬迁及附属工程1330000元(五里桥小学整体搬迁及新建幼儿园工程及附属工程）。

2.保障运转经费项目2个,主要是:①乡村教师生活补助621800元；②2020年公益性岗位人员补助114900元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘肃省财政厅2020年预算公开表.xlsx

1_2020年部门项目预算绩效目标表.xls