环县人民政府

2020年6月10日

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本辖区各小学、幼儿园的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本辖区各小学、幼儿园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

车道学区下辖校（园）：环县车道中心小学，环县车道镇陈掌小学，环县车道镇魏洼小学，环县车道镇万安小学，环县车道镇杨掌小学，环县车道镇吊渠小学，环县车道镇红台小学，环县车道镇三角城小学，环县车道镇双庙小学，环县车道镇元峁小学，环县车道镇刘渠小学，环县车道镇刘园子小学，环县车道镇王西掌小学，环县车道镇樱桃掌小学，环县车道镇安掌小学，环县车道中心幼儿园、环县车道镇北区幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入20,352,809元,比2019年预算减少2,238,295.86元,下降9.9%,下降的主要原因是2020年项目资金纳入年初预算减少。包括:

一般公共预算财政拨款收入17,308,853元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入3,043,956元,其他收入0元。

（二）支出预算

2020年支出预算20,352,809.00元,比2019年预算减少2,238,295.86元,上升8.12%,下降9.9%,下降的主要原因是2020年项目资金纳入年初预算减少。包括：

1.一般公共服务支出88,620.00元。

2.教育支出13,978,333.00元。

3.社会保障和就业支出1,912,700.00元。

4.卫生健康支出443100.00元。

5.住房保障支出886,100.00元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出17,308,853.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出14,287,320.00元,比2019年预算减少539,900.00元,下降3.64%,下降的主要原因是：在职人员人数减少，工会经费标准减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算3,021,533.00元,比2019年预算减少1,450,144.20元,增加的主要原因是：2019年项目支出纳入年初预算多。

1.改善办学条件项目1个，主要是：①城乡义务教育补助经费-校舍维修改造720,600.00元。

2.保障运转经费项目3个,主要是:①乡村教师生活补助676,400.00元；②公益性岗位人员补助300,280.00元；③城乡义务教育补助经费-公用经费1,324,253.00元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费160,765.00元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费238,600.00元,较2019年增加8100元,上升3.51%。主要原因是2020年日常公用经费收入标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2020年本部门可能只有极少外省入园幼儿需缴纳保育费，2020年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

     2020年所属小学（幼儿园）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

      2019年末固定资产原值数11,635,549.59元,累计折旧3,226,599.38元,净值8,408,950.21元。其中：办公用房13,162.00平方米，原值7,800,351.41元；通用设备原值1,408,824.00元;专用设备原值550,854.00元;图书原值187,221.18元;家具用具原值1,688,299.00元。

 七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

 2020年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是:

1.改善办学条件项目1个，主要是：①城乡义务教育补助经费-校舍维修改造720,600.00元。

2.保障运转经费项目3个,主要是:①乡村教师生活补助676,400.00元；②公益性岗位人员补助300,280.00元；③城乡义务教育补助经费-公用经费1,324,253.00元。

涉及财政安排一般公共预算财政拨款3,021,533.00.20元。其中:组织自评项目4个,涉及3,021,533.00.20元,占部门预算安排总额的100%。

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出3,021,533.00.20元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出3,021,533.00.20元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 （备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：1.车道学区2020年预算公开表.xlsx

            2. 车道学区2020年部门项目预算绩效目标表.xls