环县人民政府

环县发展和改革局

2025年部门汇总预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县国民经济和社会发展规划、纲要、计划。承担县委军民融合发展委员会日常工作。

（二）统筹推进国民经济和社会发展主要目标，负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（三）指导和综合协调推进全县经济体制改革工作，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。组织拟订促进全县民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策，协调解决民营经济发展有关问题。

（四）组织实施全县价格和收费政策，负责制定、调整县管价格和收费标准，指导成本调查、市场价格监测、价格鉴定和价格认定等工作。

（五）贯彻执行国家有关粮食流通的法律法规、方针政策和省市有关的政策措施，完善粮食流通体制机制；拟定全县粮食流通产业化发展规划、粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划，指导全县粮食产业化经营和全县国有粮食企业改革。负责组织粮食安全党政同责任制相关工作任务落实；组织实施全县粮食流通宏观调控政策措施，负责全县粮油供需平衡和粮油市场稳定工作，制订全县粮油购销指导性计划；负责全县粮食市场供需、价格的监测和分析，适时发布粮食供求、价格质量等信息。

（六）负责粮食收购资格备案；承担全县军粮供应管理责任，指导协调全县各类政策性粮油供应、应急保障供应和最低收购价粮食购销；代管省级储备粮油，承担县级粮油储备管理责任，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放。

（七）负责全县粮食流通监督检查工作，配合有关部门规范粮食市场行为、维护粮食流通秩序；指导全县粮油仓储管理；指导全县粮油仓储管理；负责县属粮食企业国有资产监管，承担保值增值责任；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作，管理省、县级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金；负责粮食领域监察等。

（八）根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（九）规划项目建设和生产力布局，提出全社会固定资产投资总规模；研究确定和管理重点建设项目，协调解决重点项目建设中的问题，协调推进重大项目前期工作；按照规定权限审批、核准、备案、申报建设项目、利用外资项目、境外投资项目；按规定权限负责全县政府投资项目（除工业和通信业项目外）的可行性研究报告、初步设计及概算审批、资金申报、实施管理和竣工验收工作；负责项目管理培训、项目建设考核工作；引导民间投资方向；指导全县工程咨询相关工作；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。

（十）编制全县国民经济区域协调发展规划，做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调指导全县以工代赈和易地扶贫搬迁工作；会同有关部门拟订行业发展规划，指导全县开发区、工业集中区建设与发展。

（十一）拟订社会发展总体规划和年度计划、人口发展计划；参与拟订卫生健康、文体广电和旅游、教育、科技、民政、退役军人事务、残疾人事业等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）负责节能降耗综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业有关工作。

（十三）负责指导协调全县营商环境建设、监督工作，推动营商环境领域重点任务和改革措施落实，承担全县社会信用体系建设工作。

（十四）负责拟订并组织实施能源发展规划和计划、推进能源体制改革，实施能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题，衔接能源生产建设和供需平衡。负责油气长输管道设施保护监管相关工作。

（十五）完成县委、县政府及市发展改革委、市能源局、市营商环境建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县发改局为独立编制机构，共设下属事业单位3个，分别是环县经济开发项目建设办公室（参公）、环县以工代赈项目建设办公室（参公）、环县粮食和物资储备局保障中心（事业）。

（二）编制及人员情况。共核定编制48名，在编42人。其中：公务员定编8个，在编5人；参公事业单位定编17个，在编14人；事业单位定编22个，在编21人；无编10人；后勤编制1个，在编1人。

（3）参照公务员法管理单位

下属参公单位环县石化办。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算5870.41万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算5870.41万元（详见部门预算公开表1）。

一般公共预算收入5870.41万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算5870.41（详见部门预算公开表2、3）。其中：基本支出831.61万元，占14%； 项目支出5038.80万元，占86%。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出5870.41万元，包括：一般公共服务支出627.10万元、社会保障和就业支出111.05万元、卫生健康支出40.11万元、农林水支出5038.80万元、住房保障支出53.35万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出831.61万元，比2024年减少58.58万元，减少6.58%，减少的主要原因是人员减少，同步的工资及五险一金减少。

其中：人员经费支出752.76万元，主要包括：2025年在职人员工资548.25万元（工资津补贴、奖励工资、绩效工资、采暖补助、交通补贴等）、2025年机关事业单位基本养老保险71.14万元、2025年机关事业单位职业年金35.57万元、2025年机关事业单位医疗保险28.90万元、2025年机关事业单位补充医疗保险11.20万元、2025年工伤保险1.78万元、2025年失业保险0.24万元、2025年住房公积金53.36万元。2025年抚恤金2.32万元。

公用经费支出78.85万元，主要包括：公务费62.4万元，福利费11.11万元，工会经费5.34万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5038.80万元，比2024年预算增加932.18万元，增加22.70%，增加的主要原因是（上级专项）以工代赈专项资金增加。

经济社会发展项目11个，其中年初预算项目2个，分别为（上级专项）2025年以工代赈专项资金2500万元、（上级专项）2025年易地扶贫搬迁后续扶持项目资金2200万元。上年结转项目预算9个，资金608.8万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为627.10万元，比2024 年预算减少571.16万元，主要原因是上级专项项目支出减少；其次人员减少，与之同步的工资及公务费、福利费、工会经费减少。

2.社会保障和就业支出111.05万元，比上年减少11.36元，主要是人员减少，同步养老、年金、工伤、失业保险及抚恤金减少。

3.卫生健康支出40.11万元，比上年减少2.73元，主要是人员减少，同步医疗保险及补充医疗保险减少。

5.农林水支出5038.80万元，比上年增加2513.55万元，主要是以工代赈项目增加。

7.住房保障支出53.35万元，比上年减少4.56万元，主要是人员减少，住房公积金减少。

三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.2万元，较2024年预算增加1.2万元，主要原因是增加公务接待费指标。

1.公务接待费1.2万元，无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费。

2.公务费62.4万元，较2024年预算减少7万元，主要原因是人员减少，人员定额标准调整。

（二）培训费预算情况说明

4.无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费78.85万元，较2024年预算减少8.41万元，增长的主要原因是人员减少，人员定额标准也减少。

五、政府采购安排情况

2025年，无部门政府采购预算。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为93.82万元。2025年拟采购固定资产约10万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金支出未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标27个，按规定随年度预算一并公开项目27个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目27个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目27个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价资料收集不全面，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。开展1-9月绩效运行监控项目27个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目27个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价资料收集不全面，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共27个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出27个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果均随决算在外网公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目11个，与24年相比减少，主要为项目减少。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3-10个、三级指标6-12个不等。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第三部分 2025年部门预算公开表（见附件1、2）

    附件：1.环县发展和改革局 2025年部门预算公开表

          2.环县发展和改革局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

环县发展和改革局

2025年2月10日

‎附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

备注：本部门预算公务费624000元，无单独列支会议费、培训费。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：元

备注：本部门2025年无政府性基金预算支出，本表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：元

备注：本部门2025年无部门管理的转移支付支出，本表为空表。

‎表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：元

备注：本部门2025年无国有资本经营预算支出，本表为空表。

环县发展和改革局2025年整体支出绩效目标申报表.xlsx

环县发展和改革局2025年预算项目支出绩效目标表.xlsx