环县人民政府

环县交通运输局2025年预算公开

目录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全县公路、县城交通行业发展战略、方针、政策并监督执行。

（2）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章 和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交 通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通运输行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

（3）负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县县城及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、县城公共 交通的运营管理，参与县城公共交通规划工作；指导全县道 路旅客运输（包括出租汽车和旅客运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制订运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（4）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实 施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础 设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路施工企业施工资质、资信的审查、报批和管理工作。

（5）组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计)、立项审查、项目实施和竣工初验；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

（6）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理； 指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行 业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（7）监督实施有关部门制定的交通运输行业财务会计、 国有资产及专项资金管理的规章制度；负责交通运输建设筹 融资，监督管理财政性资金的使用；执行有关部门制订的交 通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通 运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（8）指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交 通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。指导全县交通行政执法工作，组织起草地方性交通行政执法制度；负责全县交通行政执法监督检查、行政复议、路政管理及交通法制宣传教育。

（9）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

（10）指导全县交通系统的涉外工作，开展经济交流与合作，负责引进外资工作。

（11）承办县委、县政府及地区交通处等部门交办的其他事项。

（12）负责交通年鉴本县部分的撰稿工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县交通运输局是县政府 21 个职能部门之一，下属科级事业单位环县公路局，局队合一单位环县交通运输综合行政执法队，交通运输局、交通战备办公室、公路局、路政执法大队合署办公，设立人秘股、财务后勤股、养护股、规划设计股、建设管理股、路政安全运输股6 个股室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支。

2025年部门收支总预算9744.55万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、农林水利支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算9744.55万元（详见单位预算公开表1,2），包括：

一般公共预算收入9744.55万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算9744.55万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1093.97万元，占11%； 项目支出8650.59万元，占89%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出9744.55万元，包括：社会保障和就业支出148.27万元、卫生健康支出51.08万元，农林水支出1900.00万元、交通运输支出7574.57万元、住房保障支出70.62万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1093.97万元，比2024年预算增加223.65万元，增加25.7%，增加的主要原因是在职人员增加7人，工资、各类保险、公用经费等均相应增加。

其中：人员经费支出970.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出123.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算8650.59万元，比2024年预算减少5849.16万元，减少40%，减少的主要原因是2025年农村公路建设项目减少。

经济社会发展项目5个，主要是项目1、（上级专项）车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）“以奖代补”资金用于农村公路项目3143.05万元，项目2、（上级专项）车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）用于自然村（组）通硬化路282.78万元，项目3、（上级专项）农村公路养护补助资金1600万元，项目4、（上级专项）2025年成品油税费改革资金853万元，项目5、（上级专项）成品油税费改革资金用于农村公路建养补助231万元。

保障运转经费4个：公务费98万元，福利费14.7万元，工会经费7.06万元，项目4、车辆运行维护4万元。

（三）支出功能分类说明

1社会保障及就业支出148.27万元，主要用于机关事业单位人员基本养老。职业年金、工伤保险、失业保险等开支。

2.卫生健康支出51.08万元，主要用于医疗保险支出。

3.农林水支出1900万元，主要用于全县农村道路维护、绿化、水资源管理等。

4.交通运输支出7574.57万元，主要用于全县公路建设、养护、交通运输市场管理等。

5.住房保障支出70.62万元，主要用于机关事业单位职工住房补贴等。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较上一年持平。

1.因公出国费用、公务接待费、公务用车购置均无预算，较上一年持平。

2.运行维护费4万元，较上一年持平。 

“三公”经费“三公”经费

（二）培训费预算情况说明

3.培训费无预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费98万元，较2024年预算增加（减少）1.6万元，增长（下降）1.66%，增长的主要原因人员运行费均相应增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位无政府采购预算。

2025年，单位无面向中小企业预留政府采购项目预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1933.37万元。其中：办公用房3530.91平方米，价值1598.74万元。预算单位共有公务用车4辆，价值35.44万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

 单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

 本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

 未安排预算单位管理转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标21个，按规定随年度预算一并公开项目21个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100%。“双簧监控”发现存在的问题和主要原因是：项目绩效指标需要进一步喜欢完善。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100 %。“双簧监控”发现存在的问题和主要原因是：项目绩效指标需要进一步细化。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已经认真完成绩效指标值的细化。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共21个，其中，单位整体支出1 个，项目支出14个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：总体认为：2024年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范，监督到位；经济效益、社会效益和可持续影响等较明显。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目7 个，减少率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县交通运输局

  2025年2月10日

附件：1.环县交通运输局2025年单位预算公开表

2.环县交通运输局 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

‎附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

‎表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2：2025年环县交通运输整体支出绩效目标申报表.xlsx