环县人民政府

环县工业和信息化局2025年预算公开情况说明

目录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

环县工信局负责全县负责指导工业和信息化企业加强安全生产和应急管理工作，参与重特大安全事故的调查、处理；负责全县民爆器材生产企业的监督管理；拟定全县工业发展规划、投资计划和相关政策措施并组织实施；研究和分析全县工业发展和结构调整的重大问题，提出政策性意见和建议；监测、分析全县工业经济运行态势，统计发布重点产业信息；负责重点行业、重点企业经济运行协调及煤、电等重要生产要素供求平衡；研究解决工业、生产性服务业发展中的困难和问题；负责“工业强县”战略的组织实施和考核工作；组织实施全县农产品加工、食品生产加工、轻纺、建材和机械制造等行业发展规划；负责财源建设项目、工业发展基金、中小企业专项资金等项目的申报和落实工作；指导全县工业企业技术创新和体制创新工作；研究和规划全县竞争性行业投资布局，定期公布项目投资目录；负责企业技术改造、新产品开发、科技进步项目的审查、报批；负责新技术、新材料、新装备、新工艺的推广应用和产学研结合；指导全县工业和信息化固定资产投资工作；承担工业产业损害调查工作，参与反垄断相关工作；指导工业企业改革发展；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作；负责制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度；负责编制并组织实施全县煤炭、煤层气、电力、煤化工、新能源以及其他重要矿产资源开发等产业发展规划草案及年度计划和业务统计；负责煤、电、新能源产业和其他重要矿产资源开发项目的招商引资工作，协调解决项目开发建设和生产过程中的矛盾和问题；负责工业、通信业节能减排综合协调工作，负责拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施，推进企业清洁生产；实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、节约用水、清洁生产评估和工业淘汰落后产能工作；组织开展工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目培育、申报、监管工作，组织协调相关重大能源示范工程建设。

二、机构设置

环县工信局是全额拨款行政单位，隶属于县级。环县工信局实有干部编制18名，在职25名，其中：局长1名，副局长2名，离休干部 1名。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算734.17万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算734.17万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入591.87万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算 734.17万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出413.64万元， 占56.34%； 项目支出320.53万元，占43.66%； 上年无结转。

二、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出734.17万元，包括：社会保障和就业支出63.09万元、卫生健康支出20.86万元、节能环保支出67.53万元、资源勘探工业信息等支出557.15万元、住房保障支出25.54万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出413.64万元，比2023年预算增加18.58万元，增加4.49%，增加的主要原因是在职人员增加。其中：人员经费支出375.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出37.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算320.53万元，比2023年预算增加123.72万元，增加38.6%，增加的主要原因是省级补助资金较上年预算增加。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出63.09万元。

2.卫生健康支出20.86万元。

2.资源勘探电力等支出557.15万元。

4.节能环保支出67.53万元。

5.住房保障支出25.54万元。

三、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无“三公”经费预算。

无公务接待费。

无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

无培训费。

（三）会议费预算情况说明

无会议费 。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费30万元，较2024年预算增加2.4万元，增长8%，增长的主要原因是在职人员增加。

五、政府采购安排情况

2025年，无部门政府采购预算。

2025年，无部门面向中小企业预留政府采购项目预算、无小微企业预留政府采购项目预算。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为95万元。2025年拟采购固定资产约2万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为83.33%。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的66.67%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出12个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目9个，压减率75%。同时对政策和项目资金管理作出调整的9个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标 3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2025年部门预算公开表（见附件1、2）                                                                                         

     附件：1.环县工业和信息化局2025年部门预算公开表

     2.环县工业和信息化局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                                                                                 环县工业和信息化局

                                                                                              2025年2月10日

附件1：环县工信局2025年预算公开表.xlsx 

附件2：环县工信局2025年项目绩效目标表.xls

2025年整体支出绩效目标表.xlsx