环县人民政府

环县石油化工基地建设服务办公室

2025年预算公开情况说明

目录

前言

一、单位职责

二、机构设置情况

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

附件、 2025年单位预算公开表

       2025年单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县石化办是我县贯彻执行国家、省、市有关石油矿产资源管理的方针、政策和法律法规；负责国家、省、市关于石油开发钻前管理和企业有关政策措施的贯彻落实；研究制订地企协作、共建共赢的总体规划，安排部署地企协作项目的有效实施，协调解决企业生产建设中的重大问题；督促各成员单位密切协作，发挥职能，研究解决石油开发建设过程中的重大问题；协助涉油管理部门预收规费；参与原油市场、油区环境整治和重大矛盾纠纷的协调处理的正科级事业单位。

二、机构设置情况

环县石化办为独立编制单位，参照公务员法管理单位，核定编制6名。下设环县油气开发建设服务中心，隶属县石化办管理，核定事业编制5名。2级预算单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算161万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障、就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算161万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入161万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算161万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出161万元，占100%；项目支出“无”，上年结转“无”。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出161万元，包括：一般公共服务支出122.22万元、卫生健康支出7.48万元、住房保障支出10.32万元、社会保障和就业支出20.98万元、其他支出“无”。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出161万元，比2024年预算增加4.4 万元，上升2.8%，上升的主要原因是一般公共服务支出增加。

其中：人员经费支出149万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算“无”。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“无”

（二）培训费预算情况说明

“无”

（三）会议费预算情况说明

“无”

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12万元，较2024年预算增加0.2万元，上升1.6%，上升的主要原因是人员增加公用经费支出增加。

七、政府采购安排情况

“无”

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24万元。其中：办公用房“无”，预算单位公务用车“无”，单价20万元以上的设备“无”，2025年拟采购固定资产“无”。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“无”。

（二）非税收入情况

“无”。

（三）重点项目情况

“无”。

（四）部门管理转移支付情况

“无”。

（五）国有资本经营预算支出情况

“无”。

十、预算绩效管理情况

“无”。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.环县石化办2025年单位预算公开表

    2.环县石化办2025年单位整体支出绩效目标表

                                                                                      环县石油化工基地建设服务办公室

                                                                                             2025年2月10日

‎附件1

                   表一、单位收支总体情况

                                                               单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

               表二、单位收入总体情况表

                                                           单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

               表三、单位支出总体情况表

                                                              单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                  表四、财政拨款收支总体情况表

                                                       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                                表六、一般公共预算支出情况表

                                                                 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

                               表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                                                                                 单位：万元

备注：2025年预算无“三公”经费、会议费、培训费支出，本表为空表。

                 表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

                                                            单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

               表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                单位：万元

备注：2025年预算无政府性基金预算支出，本表为空表。

                    表十一、部门管理转移支付表

                                                                  单位：万元

备注：2025年预算无部门管理转移支付，本表为空表。

‎                           表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                      单位：万元

备注：2025年预算无国有资本经营预算支出，本表为空。

附件2

 附件2

整体支出绩效目标申报表.xlsx