环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全县公路、县城交通行业发展战略、方针、政策并监督执行。

（2）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章 和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交 通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通运输行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

（3）负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县县城及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、县城公共 交通的运营管理，参与县城公共交通规划工作；指导全县道 路旅客运输（包括出租汽车和旅客运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制订运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（4）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实 施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础 设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路施工企业施工资质、资信的审查、报批和管理工作。

（5）组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计)、立项审查、项目实施和竣工初验；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

（6）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理； 指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行 业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（7）监督实施有关部门制定的交通运输行业财务会计、 国有资产及专项资金管理的规章制度；负责交通运输建设筹 融资，监督管理财政性资金的使用；执行有关部门制订的交 通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通 运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（8）指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交 通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。指导全县交通行政执法工作，组织起草地方性交通行政执法制度；负责全县交通行政执法监督检查、行政复议、路政管理及交通法制宣传教育。

（9）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

（10）指导全县交通系统的涉外工作，开展经济交流与合作，负责引进外资工作。

（11）承办县委、县政府及地区交通处等部门交办的其它事项。

（12）负责交通年鉴本县部分的撰稿工作。

二、机构设置

环县交通运输局是县政府 21 个职能部门之一，挂靠科级事业单位环县交通战备办公室，下属科级事业单位环县公路局，局队合一单位环县交通运输综合行政执法队，交通运输局、交通战备办公室、公路局、路政执法大队合署办公，设立人秘股、财务后勤股、养护股、规划设计股、建设管理股、路政安全运输股6 个股室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算224,818,485.49元,比2021年收入预算152,522,901.12元增加72,295,584.37元,增加47.40%,增加的主要原因是当年项目建设预算所需资金量增加，致使项目建设财政预算拨款增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入211,008,192.30,政府性基金预算收入0元,上年结转收入13,810,293.19元。

（二）支出预算

2022年支出预算224,818,485.49元,比2021年支出预算152,522,901.12元增加72,295,584.37元,上升47.40%,增加的主要原因是当年项目建设预算所需资金量增加，致使项目建设财政预算拨款增加。包括：

1、一般公共服务支出55,690.78.00元。

2、社会保障和就业支出1,277,029.40元。

3、卫生健康支出428,558.37元。

4、农林水支出152,97,480.00元。

5、交通运输支出56,649,433.75元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出224,818,485.49元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出11,350,712.30元,比2021年预算9,455,786.04元增加1,894,926.26元,增长20.04%,增长的主要原因是：调入在职人员，在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

支出明细：在职人员工资867.34万元；机养老保险74.25万元，职业年金37.13万元，医疗保险及补充医疗保险12.69万元；工伤保险1.85万元，失业保险3.24万元，离休费10.89万元；抚恤金0.32万元；福利费11.6万元；工会经费5.57万元；车辆运行维护费4万元；公务费支出（办公费15.5万元、水费5.26万元、电费9.8万元、差旅费13.3万元、邮电费5.04万元、 其他商品和服务支出25.1、公务接待费2.2万元）。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算199,657,480.00元,比2021年预算132,622,700.00元增加67,034,780.00元,增加的主要原因是当年项目建设预算所需资金量增加，致使项目建设财政预算拨款增加。

1、路政执法专项经费100,000.00元。

2、县乡公路建设资金30,000,000.00元。

3、县乡公路养护资金22,000,000.00元。

4、林地植被恢复费5,000,000.00元。

5（上级专项）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金95,597,480.00元。

6、(上级专项)2021年度“为民办实事”自然村[组]通硬化路补助资金30,160,000.00元。

7、（上级专项）2022年客运价格补贴4,800,000.00元。

8、（上级专项）农村公路养护补助12,000,000.00元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费2.2元，上年未列支，从公用经费中支持，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费40,000.00元，和上年相比无变化。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）公务费760,000.00元,较2021年690,000.00元增加70,000.00元,上升10.14%。主要原因是调入在职人员，公务费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

无

(二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三）国有资产占用情况

2021年末固定资产数19,627,312.59元，其中:流动资产13,810,293.19元，固定资产净值17,427,195.3元，累计折旧2,200,117.29元，，其中2021年增加在建工程1633399.1元转入固定资产，调入机构改革合并单位（路政执法管理所和环县超限检测站）的资产原值15,448,333.49元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，申报了4个子项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照《环县预算管理办法》（环财预〔2021〕102号）要求，开展部门预算项目1-6月、1-9月绩效运行工作，包括4个子项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：环县交通运输局专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，涉及财政支出19485.748万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出19485.748万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展文化活动的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于单位在职人员的基本养老保险缴费、医疗保险、生育险的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县交通运输局部门预算公开表（2022年）.xls

附件2：环县运输局整体绩效目标表及项目绩效目标样表.xls

                                                                                                                                                                                                                                                                                    环县交通运输局

                                                                                                      2022年8月22日