环县人民政府

环县自然资源局2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等文件要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价、统一确权登记有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用、建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复；负责组织全县实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施及全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作，推动全县自然资源领域科技发展，根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；负责监督管理全县荒漠化防治工作以及全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源及荒漠化防治和各类自然保护地的监督管理；完成县委、县政府和市自然资源局、市林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设股室：内设办公室、财务股、政策法规股、确权登记股、规划股、用途管制股、生态修复股、林草管理股、矿业权管理股9个股室

（二）参公单位：下属退耕还林工程建设办公室、草原监理站、土地执法监察大队3个参照公务员法管理事业单位。

（三）事业单位：直属21个事业单位，包括土地收购储备中心、不动产登记管理局、不动产登记事务中心、林业技术推广总站、县城东、西山绿化管护中心、林业综合管理服务中心、地质环境监测站、防火办、城乡规划信息化办公室、草原监测中心、曲子苗圃、10个国有林场。

派驻机构1个,为县纪委监委派驻县住建局纪检监察组。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包含二级单位-环县东山办在内的预算单位情况。

（一）收入预算

2022年预算收入79165.24万元（详见部门预算公开表），包括：一般公共预算收入47705.02万元，政府性基金预算收入4900万元，上年结转收入26560.22万元，其他收入0万元。比2021年预算减少989.59万元，减少的原因是：一般公共预算收入、政府性基金收入和上年结余均减少。

（二）支出预算

2022年支出预算79165.24万元（详见部门预算公开表），比2021年预算减少了989.59万元，减少的主要原因是：土地征收安置补偿资金减少。其中本年预算数52605.02万元，上年结余26560.22万元。包括：

1.一般公共服务支出45.14万元，其中本年预算16.21万元，上年结余28.93万元。

2.社会保障和就业支出353.18万元，其中本年预算352.68万元，上年结余0.5万元。

3.卫生健康支出127.21万元，均为本年预算。

4.节能环保支出20576.80万元，其中本年预算352.68万元，上年结余0.5万元。

5.城乡社区支出5304.73万元，其中本年预算4900万元，上年结余404.73万元。

6.农林水支出45690.19万元，其中本年预算37100.70万元，上年结余8589.49万元。

7.自然资源海洋等支出6799.07万元，其中本年预算3671.42万元，上年结余3127.66万元。

8.灾害防治及应急管理支出268.91万元，均为上年结余。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出52605.02万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出3195.03万元，比2021年预算增加260.16万元，增加8.86 %，增加的主要原因是机关事业单位人员养老保险和职业年金增长。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算44509.98万元，比2021年预算减少了528.03万元，减少2.28%，减少的主要原因是省市专项项目数量和支出均减少。

1.经济社会发展项目28个，主要是：2022年义务植树、环县2021年中央财政森林抚育补助项目工程费、环县木钵—八珠（樊家川）县乡公路行道树栽植项目、环县2021年自主荒山造林项目、环县木钵—八珠（樊家川）县乡公路行道树栽植项目调查设计费、工程监理费、国有林场年度封山禁牧专项经费、2021--2022出让土地评估费、南掌堡子村等2个村土地整治项目、环县补充耕地核查（第二批）项目、征地测量评估费、耕地后备资源调查评价、2021-2022年永久基本农田补划方案编制费、批次建设用地勘测定界、森林草原火灾风险普查工作专项、2020--2021年土地变更调查、环县耕地资源质量分类工作、环县“十四五”基础测绘规划编制、环县乡镇国土空间规划、环县村庄规划编制及历年规划拖欠费用、原规划局各类规划编制费、矿山地质环境恢复治理保证金、新立矿权进行地质勘察、资源评估、竞争出让、退还黏土矿矿权未到期砖瓦企业出让收益金、永久基本农田核实整改补足及储备区划定、设施农用地上图入库等费用、（上级专项）国土绿化项目、（上级专项）2022年中央林业草原生态保护恢复资金、（上级专项）2022年中央林业改革发展资金、（上级专项）2022年省级林业草原资源保护与发展有关资金。

2.保障运转经费7个，主要是：增减挂项目及占补平衡工作经费、环县自然资源统一确权登记发证、林长制公示牌制作费、全县基本草原调整工作专项资金、不动产登记平台年度维护费、农村乱占耕地建房问题专项资金、增减挂钩工程及奖补资金。

3.其他项目5个，主要是：土地征收安置补偿资金、新营湾沟整治征地拆迁安置补偿、环江大道征地补偿款、新增建设用地有偿使用费、（基金）新营湾沟整治征地拆迁安置补偿。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.公务接待费3万元，比2021年预算减少4万元，减少57.14%，下降的主要原因是单位牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费支出。

2.培训费0万元,比2021年预算减少3万元,下降100%,下降的主要原因是无相关培训。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费201万元,比2021年预算减少8万元。下降3.8%,下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

（二）非税收入情况

2022年本部门涉及非税收入项目9个，计划征收1800万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额18804.66万元，其中：政府采购货物预算61万元，政府采购工程预算18743.66万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产原值金额为917.44万元。其中：办公用房2640平方米，价值338.78万元。无形资产（土地使用权）2557.20平方米，价值60.29万元。无单价20万元以上的设备，其他固定资产518.38万元。

（五）项目情况

1.重点项目名称：环县2021年自主荒山造林项目

2.项目实施主体：环县自然资源局

3.实施周期：1年

4.年度预算安排：240万元

5.项目概括：项目包括环县车道镇安掌村、代掌村、苦水掌村、樱桃掌村、刘园子村、元峁村；樊家川镇闫塬村、马驿沟村、合道镇陈旗塬村、陶洼子村；虎洞镇常兆台村、张湾村；环城镇陈汤塬村、龚淌村、漫塬村、宁老庄村、唐塬村、西川村；毛井镇大户掌村、砖城子村；木钵镇曹旗村、井儿岔村、坪子塬村、周家湾村；曲子镇许家塬村、西沟村、耿湾乡耿河村、潘掌村、早流渠村、天桥村；山城乡八里铺村等10个乡镇31个行政村实施造林面积40000亩；十八里荒山造林408亩。

6.项目总目标：改善人居环境，提高全民环保意识，助推乡村振兴，治理水土流失，防沙治沙，改善生态环境情况，促进林业可持续发展。

7.项目绩效：实现自主荒山造林面积40408亩，造林验收合格面积达到40408亩，明显增加务工和苗木收入的情况；改善了当地的人居环境，提高了全民环保意识；对助推乡村振兴起到了积极作用。在治理水土流失，防沙治沙方面得到了明显改善，促进林业可持续发展，当地群众满意度达到95%以上。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，向县财政部门上报本单位31个项目预算绩效目标表。

2.2021年绩效评价管理：我单位实现了专项资金项目支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目40个，涉及财政支出49409.98万元，其中：一般公共预算项目35个，涉及财政支出44509.98万元；政府性基金项目5个，涉及财政支出4900万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县自然资源局2022年部门预算公开表

      2.环县自然资源局2022年部门预算整体绩效目标表及项目绩效目标表

环县自然资源局2022年部门预算公开表.xls

环县自然资源局2022年部门预算整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx