环县人民政府

商务局2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻党和国家关于商务工作的方针政策，负责环县消费品市场监管调控、商务预报、国内外展会、节会、商贸流通领域安全生产、商务领域诚信建设、商务行政综合执法、打击假冒侵权、清理整顿多用途商业预付卡、药品流通统计及成品油流通、二手车流通、再生资源回收、市场运行监测、典当拍卖行业监督管理以及环县电子商务规划、建设、运行等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县商务局是全额拨款公务员管理行政单位，隶属于环县人民政府 。实有干部编制 16名，在职16名，其中：局长 1 名，副局长2 名，主任科员3名，科员及职员10名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1376.694973万元，其中：1.当年财政拨款收入1376.694973万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1376.694973万元，政府性基金预算收入0万元。

   （二）支出预算

2023年支出预算1376.694973万元，其中：当年财政拨款预算1376.694973万元。当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出657.083341万元。

    2.社会保障和就业支出27.116375万元。

    3.卫生健康支出10.6573.93万元。

4.农林水支出0.706万元

5.商业服务业支出668万元

6.住房保障支出13.131864万元。

 四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1376.694973万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2023年基本支出279.190973万元。                   

项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1097.504万元。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.因公出国（境）费用0 ，本单位无。

2.公务接待费0万元，本单位无

3.公务用车购置及运行维护费0万元

4.培训费0万元，

5.会议费0万元，

6.机构运行经费 0万元，

 六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

2022年本部门没有涉及非税收入。

 （三）政府采购情况

    2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为29.44万元。其中：通用设备16.4455万元，专用设备0.32万元，家具、用具等12.683万元。    

七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的一般公共预算项目涉及财政支出1097.504万元。    

八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 （备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.环县商务局2023年部门预算公开表

      2.环县商务局2023年部门预算项目绩效目标表

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