环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

    一、部门职责

负责拟定全县电子商务产业发展规划，并组织实施；负责电子商务企业、园区、平台建设和电子商务进农村综合示范工作；负责电子商务市场监管、指导和扶持政策资金受理审核等工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2018年2月6日，县编委会批准成立了环县电子商务办公室，为正科级事业单位，隶属于环县人民政府。现有事业编制20名，设主任1名、副主任2名。内设4个股室，分别是办公室、产业发展股、电商运营股、电商监管股。

人员情况：电商办实有干部编制19 名，在职19 名，其中：主任1名，副主任1名。

    三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

    （一）收入预算

2023年收入预算1076.03万元，其中：

1.当年财政拨款收入1076.03万元，比2022年预算增加461.1万元，增加42.85%，增加的主要原因是2023年电子商务发展项目增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1076.03万元，政府性基金预算收入0万元。

2. 上年结转和结余8.82万元

    （二）支出预算

2023年支出预算1076.03万元，其中：当年财政拨款预算1076.025万元，比2022年预算增加461.1万元，增加42.85%，上升的主要原因是本年经费增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出373.49万元。

2.社会保障和就业支出32.15万元。

3.卫生健康支出11.03万元。

4.农林水支出619.21万元。

5.商业服务业等支出24.78万元

6.住房保障支出15.4元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1076.03万元，具体安排情况如下：  

       （一）基本支出

        2023年基本支出332.04万元，比2022年预算增加49.31万元增长14.85% ，增加的主要原因是行政事业单位在职人员工资的增长。                  

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算743.99万元，比2022年预算增加643.99万元，增加86.56 %，减少的主要原因是电子商务发展项目增加。 保障运转经费 6个，主要是电子商务发展经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

 1.因公出国（境）费用0 ，本单位无。

2.公务接待费0万元，本单位无

3.公务用车购置及运行维护费0万元

4.培训费0万元，

5.会议费0万元，

6.机构运行经费 0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况 

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本部门没有涉及非税收入。

（三）政府采购情况

 2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

      （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为65.53万元。其中：通用设备58.79万元，家具、用具等6.75万元。   

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

    2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

    2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个，涉及财政支出743.99万元，其中：经济社会发展项目6个，涉及财政支出743.99万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

         八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 （备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2023年部门预算公开附件(1).zip