环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县供销合作社联合社以市场为导向、开放办社，积极参与与农业产业化，兴办各类专业社和龙头企业，发展村级综合服务组织。培育和发展农村市场，努力探索合作经济多种经营形式，建立现代企业新机制，在推动农村经济发展中，做好指导、协调、服务工作。 

二、机构设置

环县供销合作社联合社是县政府直属的正科级参照公务员法管理的事业单位，下设人秘股、综合业务股、合作指导股、计财股四个股室和环县供销农村实用人才教育培训中心一个隶属股级事业单位。主任1名、副主任2名，党组成员1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入524.78万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入524.78万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2022年预算增加7.02万元，增加1.36%，增加的主要原因是：新增了供销社综合改革发展专项资金。

（二）支出预算

2023年支出预算524.78万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加7.02万元，增长1.36%，增长的主要原因是：新增了供销社综合改革发展专项资金。包括：

1.一般公共服务支出1.15万元。

2.社会保障和就业支出23.83万元。

3.卫生健康支出9.59万元。

4.节能环保支出224.57万元。

5.农林水支出3万元。

6.商业服务业等支出251.17万元。

7.住房保障支出11.47万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出524.78万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出247.21万元，比2022年预算增加6.13万元，增加2.54 %，增加的主要原因是基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算277.57万元，比2022年预算增加27.57万元，增长11.03%，增长的主要原因是：新增了2023年综合改革发展专项资金，对应支出增加。

1.经济社会发展项目3个。主要是：废旧地膜回收补助资金、综合改革重点任务落实工作经费、2023年供销社综合改革发展专项资金。  

2.保障运转经费0个。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.2023年度无“三公”经费、培训费、会议费

2.机关运行经费16.54万元，比2022年预算增加0.08万元，增加0.49%，增加的主要原因是人员定额标准调整。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为49.6万元。其中：办公用房668平方米，价值 15.47万元。其他资产34.13万元。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：废旧地膜回收补助资金

2.项目实施主体：环县供销合作社联合社

3.实施周期及计划：本年回收废旧地膜5000吨以上

4.年度预算安排：200万元

5.项目概括：为解决废旧农膜回收问题，我县每年安排一定资金用于废旧地膜回收补助。2023年计划回收废旧农膜5000吨以上，按照“回收网点向加工企业交售1吨废旧农膜，根据运输距离远近每吨补助230元-430元”的标准，对回收网点进行补助，充分调动网点回收积极性，确保回收率达到82%以上；企业加工量达到1800吨以上，废旧地膜资源化利用率达到90%以上。

6.项目总目标：废旧地膜回收加工体系基本建立，废旧地膜回收量达到5000吨以上，废旧农膜回收率达到82%以上；企业加工量达到1800吨以上，废旧农膜资源化利用率达到90%以上。

7.项目立项依据：《环县人民政府关于印发<环县废旧地膜（塑料）回收资金补助办法》的通知>》（环政发〔2011〕53号）

8.项目绩效：通过项目的实施，取得了显著的经济、社会和生态效益，减轻了农民种植经济压力、提高了农民群众的科技素质、改善了农业生态环境，有效减轻了农业面源污染，极大地增强了农民群众学科学、用科学的积极性和主动性，为今后农业科技的推广、农业发展起到推动作用。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

    （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

    2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出30万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出30万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县供销社用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县供销社用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县供销社2023年预算公开.rar