环县人民政府

环县东山办2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年环县东山治理开发工程领导小组办公室预算公开如下：

一、部门职责

负责县城东山林地、林木的保护、治理、开发、利用和管理工作；负责东山综合治理方案，景观规划设计的编制、修订、审计和实施；负责东山水土流失治理、环境绿化美化、基础设施建设的施工组织、工程管理、检查验收等工作；负责东山现有林木及治理中新植林木的管理抚育工作；掌握并报告东山林地、林木的使用、管护情况，并积极配合林业主管部门做好对东山林木的管护及涉林案件查处；参与协调东山上水、通电、修路等基础设施建设选址、布线及拆迁、征占林地等工作。 

二、机构设置

无内设机构

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入558万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入500万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入58万元，其他收入0 万元。比2021年预算减少92万元，下降14%，下降的主要原因是：去年涉及东西山苗林抚育管护，今年只涉及东山苗林抚育管护。

（二）支出预算

2022年支出预算558万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少92万元，下降14%，下降的主要原因是：去年涉及东西山苗林抚育管护，今年只涉及东山苗林抚育管护。当年财政拨款主要是：农林水支出558万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出558万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出0万元，较2021年预算减少4万元，下降的主要原因：是公务用车到达报废期。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算558万元，比2021年预算减少92万元，下降14%，下降的主要原因是：去年涉及东西山苗林抚育管护，今年只涉及东山苗林抚育管护。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，较2021年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2021年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2021年预算减少4万元，下降的主要原因是：公务用车到达报废期。

4.培训费0万元，较2021年预算无变化。

5.会议费0万元，较2021年预算无变化。

6.机关运行经费0万元，较2021年预算无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年无征收计划。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有情况

上年末固定资产金额为0万元。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过环县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及7个子项目预算绩效目标。

2.2021年绩效评价管理：我部门专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出558万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出558万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县东山办2022年部门预算公开表.xls