环县人民政府

环县石化办2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

    环县石化办是我县贯彻执行国家、省、市有关石油矿产资源管理的方针、政策和法律法规；负责国家、省、市关于石油开发钻前管理和企业有关政策措施的贯彻落实；研究制订地企协作、共建共赢的总体规划，安排部署地企协作项目的有效实施，协调解决企业生产建设中的重大问题；督促各成员单位密切协作，发挥职能，研究解决石油开发建设过程中的重大问题；协助涉油管理部门预收规费；参与原油市场、油区环境整治和重大矛盾纠纷的协调处理的正科级事业单位。

二、机构设置

环县石化办为独立编制单位，下设环县油气开发建设服务中心，隶属县石化办管理，核定事业编制5名。县石化办是县政府领导的参照公务员管理的事业单位，2级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入1692913.66元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1692913.66元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入4013.63元，其他收入0 万元。比2021年预算增加325310.36元，增长23.8%，增长的主要原因是：在职人员工资增加。

（二）支出预算

2022年支出预算1692913.66元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加325310.36元，增长23.8%，增长的主要原因是：在职人员基本工资增加。包括：

1.一般公共服务支出1446401.94元。

2.社会保障和就业支出179495.67元。

3.卫生健康支出65956.05元。

4.农林水支出1060元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1692913.66元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出1688900.03元，比2021年预算增加321296.73元，增长23.8%，增长的主要原因是：在职人员基本工资增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元，今年没有预算其他项目资金

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

 1.因公出国（境）费用0元（与上年对比无增减变化）。

     2.公务接待费0元（与上年对比无增减变化）。

     3.公务用车购置及运行维护费0元（与上年对比无增减变化）。 

     4.培训费0元。

     5.会议费0元。

     6.单位运行经费 58000元，比2021年预算减少12000元，下降14.3%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公     共服务支出。 

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年计划争取地企项目共建资金2500万元。

（三）政府采购情况

 2022年政府采购预算总额2万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为240115元。2022年度单位拟购置固定资产总额2万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（5）重点项目情况

2022年本单位无项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：环县石化办2022年部门预算整体绩效目标表及项目绩效目标表.xls

附件1：环县石化办2022年部门预算公开表.xls